Resursfördelning

1. Resursfördelning http://www.norrkoping.se/organisation/fakta/filmer/

2. Resursfördelning och fördelningsmodeller Metod för att utifrån prognos av vissa variabler kunna allokera eller dra bort resurser från olika verksamheter • Från fullmäktige till nämnd och/eller från nämnd till enhet/verksamhet? • Justering för förändring eller av hela basen?

3. Resursfördelning i kommunal verksamhet

4. Fördelningsmodell kopplat till verksamhet • Lagstadgat – omfattar alla (grundskola) • Frivillig, omfattar de flesta (gymnasiet, förskola, fritidshem) • Behovsstyrt – omfattar de som behöver det (vård och omsorg, funktionshinderomsorg, försörjningsstöd, socialtjänst)

5. Fördelningsmodell kopplat till verksamhetönskvärda egenskaper - Opåverkbar, man ska inte kunna påverka utfallet genom att manipulera variabler - Ska spegla rådande kvalitet - Accepterad såväl centralt, i verksamhet samt av politik - Möjlig att utvärdera utifrån olika aspekter

6. Fördelningsmodell utan medel att fördela…

7. Fördelningsmodell utan medel att fördela… Ca 50 mnkr kvar efter pris och lön

8. Fördelningsmodell utan medel att fördela…

9. Fördelningsmodell utan medel att fördela…

10. Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten

11. Fördelningsmodeller –en förenkling av verkligheten

12. Fördelningsmodeller –en förenkling av verkligheten

13. Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten

14. Fördelningsmodeller – samband mellan variabler

15. Fördelningsmodeller – samband mellan variabler

16. Fördelningsmodeller - tröskelvärden

17. Fördelningsmodeller - tröskelvärden

18. Fördelningsmodeller - tröskelvärden

19. Fördelningsmodeller - tröskelvärden

20. Fördelningsmodeller - tröskelvärden Tröskeleffekt!

21. Tröskelvärden

22. Tröskelvärden

23. Tröskelvärden – om vi tittar närmare…

24. Tröskelkostnader – ”bufferttänk” (eller ”dämpning”)?

25. Tröskelkostnader – olika förutsättningar för kommunerna Vem kan ha en generell fördelningsmodell?

26. Fördelningsmodeller - fördelar

27. Fördelningsmodeller - fördelar Långsiktig budgetstyrning demografi

28. Fördelningsmodeller - fördelar Långsiktig budgetstyrning demografi

29. Fördelningsmodeller - fördelar Tydligare politik! Kvarvarande medel Fördelningsmodeller (behov) Tillgängliga medel Politiska prioriteringar!

30. Fördelningsmodeller - fördelar Incitament! • Exempelvis: • Val av driftform (SÄBO/hemtjänst, satsa på förebyggande insatser, lokaleffektivitet mm).

31. Fördelningsmodeller - fördelar Möjlighet till fler perspektiv!

32. Fördelningsmodell Äldreomsorg i Norrköpings kommun

33. Fördelningsmodell ÄO Befolkningsutveckling 65+

34. Fördelningsmodell ÄO – framtida utmaningar

35. Fördelningsmodell ÄO Framtida utmaningar, behov av långsiktighet!

36. Fördelningsmodell ÄO i Norrköpings kommun Ökning kvinnor 65-69 år: 25 stycken 151 024 kr

37. Fördelningsmodell äldreomsorg • Tre viktiga variabler: • Ålder • Civilstånd • Etnicitet

38. Fördelningsmodell äldreomsorg – vägd normkostnad

39. Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning

40. Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning

41. Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning

42. Fördelningsmodell äldreomsorg, vägd normkostnad – ”mixen” är en viktig faktor!

43. Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man skriver fram kostnader (antal grupper i prognos) påverkar ersättning

44. Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man väger kostnader (antal grupper) påverkar ersättning

45. Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man skriver fram kostnader (antal grupper i prognos) påverkar ersättning

46. Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man väger kostnader (antal grupper) påverkar ersättning

47. Äldreomsorg medverkande kommuner

48. Äldreomsorg medverkande kommuner

49. Antal invånare totalt samt andel invånare över 80+

50. Fördelningsmodell äldreomsorg – ändrad åldersersättning i framtiden?