Möjligheter och förutsättningar för bolagen N ytt Ekonomikoncept i Göteborgs Stad

1. Möjligheter och förutsättningar för bolagen Nytt Ekonomikoncept i Göteborgs Stad Välkommen! 2013-05-21

2. Gatubolaget Grefab Spårvägen Framtiden Kommunleasing Hypergene Boplats Gryaab Stadsteatern Liseberg Räddnings-tjänsten Visma Proceedo Bostads-bolaget Göteborg Energi Störningsjouren Parkerings-bolaget Go:teborg&co Stadslednings-kontoret Business Region Göteborg Göteborgs-lokaler Upphandlings-bolaget Portgot Got Event NEKK-projektet Familje-bostäder HIGAB Utveckling i Nordost Poseidon GötaLejon

3. Syfte med dagen är att… …skapa en bild av era möjligheter och förutsättningar för användandet av de kommungemensamma systemen Hypergene (Nekksus), Visma Proceedo (Winst 2.0) och nytt Ekonomisystem (???) Fånga frågor viktigare än att försöka besvara! NEKK | Informationsträff för bolagen | 2013-05-21

4. Agenda Inledning och bakgrund Möjligheter Systempresentation Hypergene Fika (ca kl 10.00) Systempresentation Visma Proceedo Erfarenheter Förutsättningar Dialog – möjligheter och förutsättningar Avslutning NEKK | Informationsträff för bolagen | 2013-05-21

5. Stadens intentioner & kommunstyrelsen budskap En Stad Kommunikations-strategi Inköps- och Upphandlingspolicy Bolagsöversynen Gemensam byggprocess NEKK | Informationsträff för bolagen | 2013-05-21

6. Några korta om verksamhetsprojektet NEKK • Ett steg i harmoniseringen av kommunens stödprocesser • Startade 2009 och införs successivt 2012-2015 med kontinuerlig överlämning till förvaltarorganisationen • Ett koncept som ska stödja och matcha- förväntad nytta- olika målgruppers behov- gemensamma lösningar • Omfattar nya modeller, arbetssätt och systemlösningar för ekonomi/verksamhetsstyrning, inköp/fakturahantering samt ekonomihantering NEKK | Informationsträff för bolagen | 2013-05-21

7. Konceptmålbild NEKK Skapar förutsättningar för ekonomiskstyrning och uppföljning av verksamheten Ekonomistyrning (Nekksus, Hypergene) Verksamhets-system Personalsystem Utdata, rapporter Analys Beslutsstöd Budget Prognos Processtöd Koncern- konsolidering Framtida behov Modeller, strukturer och systemadm Kvalitetssäkrad datalagring Mötesplatsen Verksamhet, ekonomi, inköp, personal Skapar förutsättningar för effektiv styrning och uppföljning av verksamhetens inköp Skapar förutsättningar föreffektiv ekonomiadministration Beställning till betalning (Winst 2.0, Visma Proceedo) Ekonomihantering(Nytt ekonomisystem) Huvudbok Faktura-motor Avtal Beställning Faktura-hantering Leverantör Anläggning Kund Modeller, strukturer och systemadm Modeller, strukturer och systemadm Optioner NEKK | Informationsträff för bolagen | 2013-05-21

8. Omfattning och nyttor • Sammanhållen informationsstruktur • Finansiell och personell information • Integrationer med ekonomi- och personalsystem • Utdata, rapporter, analysstöd • Processtöd för ekonomisk budget/prognos (inkl. personalbudget) • Förvaltarorganisation • Processer, modeller och regelverk för beställning och fakturahantering • Avtalshantering • Attestflöden • Ordermatchning och abonnemang • Konsekvenser för leverantörs- och avtalshantering • Förvaltarorganisation • Processer, modeller och regelverk för ekonomihantering • Huvudbok, systemadministration, kundreskontra, leverantörs-reskontra, anläggningsregister • Standardiserade integrationslösningar • Förvaltarorganisation Omfattning NEKK • Mer tillgänglig information • Utveckling mot önskvärda roller • Utveckla kompetens och uppmuntra eget uppföljnings-intresse • Effektivare verksamhetsprocesser • Minskat systemunderhåll • Ökad trygghet • Tidsbesparing • Förbättrad styrning och uppföljning • Kostnadsbesparing • Effektivare verksamhetsprocesser • Lägre underhålls- och utvecklingskostnader • Utveckling mot önskvärda roller Nytto-effekter

9. NEKK:s Färdplan 2011 2012 2013 2014 2015 Avtal Överlämnat Förberedelser Pilot Utrullning Utveckling Ekonomi-styrning(Hypergene) Avtal Överlämnat Förberedelser Pilot Utrullning Beställning till Betalning (Winst 2.0) Överlämnat Avtal Förberedelser Pilot Utrullning Ekonomisystem (?) Överlämnat Koncern-konsolidering(Cognos) Förberedelser Utrullning NEKK | Informationsträff för bolagen | 2013-05-21

10. Agenda Inledning och bakgrund Möjligheter Systempresentation Hypergene Fika (ca kl 10.00) Systempresentation Visma Proceedo Erfarenheter Förutsättningar Dialog – möjligheter och förutsättningar Avslutning NEKK | Informationsträff för bolagen | 2013-05-21

11. Stadens systemflora – nuläge Flera olika tekniska plattformar Flera olika drifts-lösningar Ekonomistyrning Hypergene Mercur Real report Olika grad av nyttjande av gem. ekonomitjänster Excel Cognos planning MicrosoftBI VismaActit Qlickview XXX Flera olika lösningarför support Beställning till Betalning Ekonomihantering VismaProceedo AgressoEFH Gasell Horisonten Raindance Agresso Business World PaletteArena JeevesEFH BasWare VismaControl VismaBusiness VismaSPCS Flera licenser för samma produkt IFS E-faktura Logica XXX Jeeves IFS XXX NEKK | Informationsträff för bolagen | 2013-05-21

12. Möjligheter • Nyttjanderätt för stadens samtliga förvaltningar och bolag • Ingen upphandling behövs • Sannolikt lägre nyttjanderättskostnader • Tillvarata tidigare erfarenheter • Standardprodukter • Egna anpassningar i modeller och processer • Gemensam support • Gemensam eller egen driftslösning (Hypergene) • Molntjänst (Visma Proceedo och nytt ekonomisystem) NEKK | Informationsträff för bolagen | 2013-05-21

13. Agenda Inledning och bakgrund Möjligheter Systempresentation Hypergene Fika (ca kl 10.00) Systempresentation Visma Proceedo Erfarenheter Förutsättningar Dialog – möjligheter och förutsättningar Avslutning NEKK | Informationsträff för bolagen | 2013-05-21

14. Hypergene Beslutsstöd™ Marknadens effektivaste beslutsstöd för verksamhetsstyrning Göteborg 2013-05-21 Jonas Leisvik Mikael Stern

15. Hypergene AB

16. Hypergene AB 2000

17. Hypergene AB > 60

18. Hypergene AB Stockholm Göteborg Malmö

19. Hypergene AB 5 x

20. Exempel på referenser PRIVAT SEKTOR OFFENTLIG SEKTOR KOMMUNALA BOLAG

21. Produkten Hypergene

25. Verksamhetsstyrning Beslutsstöd Strategisk styrning Budget/Prognos

26. Beslutsstöd

27. Ekonomiuppföljning

29. Personaluppföljning

31. NKI - Enkätdata

32. Kontraktsportfölj

33. Rapport paket

35. Budget/Prognos

36. Uppgiftshanterare

38. Inmatning på konto eller kontogrupper

40. Drivarbaserad budgetering – Antal * Pris

42. Underhåll utifrån timmar

43. Intäktsbudgetering

44. Underhållsprojektplanering flera år

45. Underhåll ett år (men med önskelista för flera år)

46. Strategisk styrning Beslutsstöd

49. Verksamhetsstyrning Beslutsstöd Strategisk styrning Budget/Prognos

50. Rapportering i Hypergene Göteborgs Stads Parkerings AB Marie Ideström