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OCTUBRE 11 Y 12 DE 2012

PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013 dirección de planeación y control de gestión subdirección de programación. OCTUBRE 11 Y 12 DE 2012. TALLER DE PROGRAMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013. TALLER DE PROGRAMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013. COMPOSICIÓN.

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OCTUBRE 11 Y 12 DE 2012

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Presentation Transcript

  1. PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013dirección de planeación y control de gestiónsubdirección de programación OCTUBRE 11 Y 12 DE 2012

  2. TALLER DE PROGRAMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013

  3. TALLER DE PROGRAMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013.

  4. COMPOSICIÓN Número de rubros ICBF = 599 (197 de Ley) Número de rubros DPS = 98 (60 de Ley)

  5. COMPOSICIÓN ARTÍCULO 14. Traslados presupuestales en las regionales. El Director Regional podrá, mediante resolución, efectuar traslados en el presupuesto de inversión asignado a la Regional, previa recomendación del Comité de Coordinación, con la correspondiente justificación técnica y económica y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

  6. CANTIDAD TRASLADOS PRESUPUESTALES INTERNOS 2011 Tiempo promedio: 35 días Tiempo promedio: 20 días Julio 2012 Esto genera: Costos administrativos, Desgaste de talento humano, menor oportunidad de respuesta que repercuten en la prestación del servicio y en la ejecución del presupuesto.

  7. ¿Para qué utilizamos la ejecución presupuestal por modalidades? ¿Quién la requiere a ese nivel de desagregación y con qué periodicidad? Si se tiene la programación y ejecución de metas sociales a través del SIM, ¿qué valor agregado aporta la ejecución presupuestal a un nivel de modalidad?

  8. ESTRUCTURA

  9. ESTRUCTURA PRESUPUESTALPROYECTO 4: ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA

  10. SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO • Las áreas encargadas en Regional, serán las homólogas de la Sede Nacional • La Regionalización inicial la realizará la Sede Nacional, en caso de requerir ajustes, la Regional los deberá solicitar con la programación de Metas Sociales y Financieras • Recopila todos los gastos que se deben realizar con el propósito de atender las necesidades de la Entidad para cumplir a cabalidad con las funciones que le han sido asignadas por Ley y como soporte a la gestión de cada uno de los proyectos. • Corresponden a Subproyectos que se encontrarán al final de la estructura presupuestal de cada uno de los proyectos de inversión, así:

  11. GASTOS OPERATIVOS DE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO • APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS: Implica la vinculación y/o contratación del recurso humano que intervenga en la ejecución de acciones tanto misionales como de apoyo administrativo, a través de supernumerarios, contratos de prestación de servicios u outsourcing, con el fin de garantizar el cabal cumplimiento de los objetivos del proyecto. • VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE:Viáticos y Gastos de Viaje para servidores públicos, contratistas o interventores que realicen labores propias del proyecto • DE TIPO ADMINISTRATIVO: Los gastos soporte a la gestión de tipo administrativo contemplan: gastos de transporte, adquisición de papelería y útiles de oficina, servicio de fotocopiado y empaste, gestión documental, servicio de correo, servicio de embalajes y acarreos.

  12. GASTOS OPERATIVOS DE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN:Comprendetodo lo relacionado con el fortalecimiento de los canales de servicio de la Entidad a través de estrategias de acercamiento a la comunidad en el marco del mejoramiento a la atención. Así mismo enmarca lo referente a lo requerido para la realización de mediciones y análisis de la satisfacción de los niños, niñas y adolescentes, adulto mayor, familias beneficiarias y ciudadanía en general frente a la prestación del servicio, tales como líneas únicas de atención, encuestas de percepción y satisfacción entre otros. DE TIPO LOGÍSTICO:Comprendetodo lo relacionado con la organización y realización de eventos nacionales e internacionales de promoción, divulgación, socialización y capacitación, orientados a mejorar el nivel de conocimiento y aplicación de herramientas conceptuales y metodológicas para el desarrollo del proyecto.

  13. GASTOS OPERATIVOS DE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN: Comprende todos aquellos elementos y servicios relacionados con divulgación, impresos y publicaciones, material audiovisual, pautas y publicaciones de material promocional, informativo y pedagógico en desarrollo de las acciones de promoción, divulgación, formación, capacitación, asistencia técnica e investigación social sobre actividades propias del proyecto

  14. Vigencias futuras

  15. Vigencias futuras

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