RNB2009/Kommuneproposisjon 2010

1. RNB2009/Kommuneproposisjon 2010 Siri Westgård – KS, Analyse og kommuneøkonomi

2. RNB 2009/Kommuneprp 2010 • RNB 2009 • Inntektene øker med 1,3 mrd i 2009 • 1,0 mrd. kr i økt rammetilskudd • 300 mill kr i økt skatteinngang • Kommuneproposisjonen 2010 • vekst i samlende inntekter i 2010 på 5-6 mrd • vekst i frie inntekter 4 mrd

3. KS krevde vekst i frie inntekter 2009 til 2010 på 7,5 mrd kr, resultat ble 5,3 mrd 2,2 mrd 7,5 mrd 4 mrd 4 mrd 5,3 mrd 6,5 mrd Nivå RNB2009 1 mrd Nivå tiltakspakken 0,3 mrd 1,2 mrd Nivå saldert 2009 2009 2010 Komprp 2010 KS’ krav

4. Komponenter som reduserer handlefriheten i frie midler • Kostnadsvekst (deflatoren), pst 2006 2007 2008 2009 Sum Budsjettanslag 2,8 3,5 4,2 4,5 15,9 Siste anslag 3,6 4,4 6,4 4,1 19,8 • Underregulering av øremerkede tilskudd innenfor kommuneopplegget, mrd 2009-kr 2006 2007 2008 2009 Sum 0,3 0,3 0,9 -0,2 1,3 • Økte kostnader pga demografi, mrd 2009-kr 2006 2007 2008 2009 Sum 2,1 2,2 1,7 1,7 7,8

5. Inntektsvekst og handlefrihet2005-2009

6. Halvparten av kommune hadde negativt netto driftsresultat i 2008 • 73 pst av kommunene fikk svekket netto driftsresultat fra 2007 til 2008 • 51 pst av kommunene hadde negativt netto driftsresultat i 2008, mot 28 pst i 2007 • 20 pst av kommunene hadde negativt netto driftsresultat begge årene • Antall kommuner på ROBEK-lista vil øke

7. Fortsatt for svake resultater i kommunesektoren • Rekordsvakt netto drifts-resultat i 2008 (drifts-inntekter – driftsutgifter, inkl renter og avdrag) • Realvekst i frie inntekter og mer normale netto renteutgifter kan gi et bedre resultat i 2009, om utgiftene holdes i sjakk • Stor usikkerhet om resultatet i 2010 pga utviklingen i norsk økonomi

8. Finanskrisen gir økt usikkerhet • Usikkerhet om utvikling i sysselsetting – kan få store utslag på skatt og sosialhjelpsutgifter lokalt • Stor usikkerhet om skatteoppgjøret i november 2009 - pga verditap skatteytere har realisert i 2008 • Prioritering av økonomisk handlefrihet er viktig for å for å kunne håndtere negative overraskelser

9. Konjunkturnedgangen svekker arbeids-markedet – sosialhjelpsutgiftene vil øke • Arbeidsledigheten • kan øke til over 120.000 ledige i 2010 • kan på lang sikt øke kommunenes kost-nader til sosialhjelp med 1,2 mrd kroner • Kommunene • mange må nå justere opp kostnadene • hadde iflg KS’ bud-sjettundersøkelse ikke budsjettert med økte sosialhjelpsutgifter for 2009

10. Pensjon belaster kommunebudsjettene • Kostnadsutviklingen • viktig for utviklingen i kommunesektorens realinntekter, og dermed mulighetene for å opprettholde eller bygge ut tjenestetilbudet • de sentrale komponentene i kostnadsutviklingen må fanges opp i de årlige kommuneoppleggene • pensjonskostnadene er en slik komponent • KS ber om at avvik i pensjonskostnader fra lønnsveksten legges inn i budsjettoppleggene (deflatoren)

11. Behov for flerårig plan for kommune-økonomien • Kortsiktigheten i statens styring av kommune-sektoren gjør kommuneøkonomien og tjenestetilbudet til innbyggerne uforutsigbart • Kommunene trenger å knytte sine utgiftsbudsjetter opp mot langsiktige inntektsrammer, og ikke til løpende inntektsutvikling • Dagens økonomiske ubalanse er et tydelig uttrykk for svakhetene i dagens styringssystem • Det er urimelig at kommunene er pålagt å legge fireårsplaner, mens staten bare forholder seg til ett år om gangen

12. Kraftig nedgang i internasjonal og norsk økonomi i år

13. Med dagens bruk av oljepenger er vi først tilbake på handlingsregelen i 2016

14. Rentenedgang gir reduserte kostnader • I RNB anslås det at • pengemarkedsrentene faller med 3 prosen-tpoeng fra 2008 til 2009 • husholdningenes renter anslås å falle med hele 4 prosentpoeng • I prosentpoeng lavere renter reduseres kommune-sektorens netto rentekostnader med nær 1 mrd kroner • 3 prosentpoeng lavere renter gir nær 3 mrd lavere netto rentekostnader • I tillegg kommer evt ned-gang i tap på aksjer mv i 2009

15. God framdrift for vedlikeholdspakken • Andel av kommunene som hadde satt i gang plantiltak • kommuner med 65 prosent av befolkningen var i gang med planer før pakken ble kjent (KS) • Andel som hadde satt i gang vedlikeholdsarbeid • pr 27/3: Halvparten (NRK) • pr 30/4: 69 pst (KR) • 41 pst skole/barnehage • 20 pst sykehjem og omsorgsboliger • 26 pst andre bygg • 13 pst vei • øvrige avhenger av anbudsprosess, tæle, skoleferie mv

16. RNB 2009 – kommunenes reelle handlingsrom øker i 2009 • Inntektene øker • 1,0 mrd. kr i økt rammetilskudd • 300 mill kr i økt skatteinngang • I tillegg kommer lavere rentekostnader utenfor budsjettopplegget • Barnehagereformen – for fullfinansiering mangler det 1,9 mrd kroner i 2009 • Kommuneproposisjonen 2010: • ”Den internasjonale finanskrisen innebærer større usikkerhet enn vanlig om den økonomiske utviklingen. For å gi kommunesektoren større trygghet med hensyn til egne inntekter, varslet regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av tiltakspakken at sektoren vil kompenseres for lavere skatteinntekter i 2009 enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet.”

17. Kommuneopplegget 2010 Bra med forutsigbar og høy andel frie inntekter * Vekst i øremerkede bevilgninger, endringer i gebyrer m.v.

18. Helse og omsorg • Det forutsettes at frie inntekter skal gi rom for: • Oppbygging av dagtilbud for demente • Årsverksvekst og kompetanseutvikling • Driftskostnader og delvis kostnader ved bygging og fornyelse av heldøgns omsorgsplasser • Positivt nytt kompetansetiltak: Undervisningshjemmetjenester • Målsetting Kompetanseløftet 2015: 10 000 nye årsverk med relevant fagutdanning er oppnådd. • Plikt til bedriftshelsetjeneste utvides med 370.000 kommunalt ansatte, kostnad 300 - 440 mill kroner pr år, 220 - 330 nye årsverk (90 - 200 helsearbeidere). Bør kostnadsberegnes

19. Barnehager • Kommunene har gjort en formidabel jobb for å nå målet om full barnehagedekning. Regjeringen anslår at 90,4 % 1-5-åringer har barnehageplass i løpet av 2009. • KS mener at barnehagereformen er underfinansiert fra statens side med 1,9 mrd kr. • Årsaker til dette skal vurderes på konsultasjonsmøtet i august 2009 • Lokale forskrifter for finansiering av private barnehager; KS vil bidra med forskriftsmal som gir private barnehager økt forutsigbarhet (bl.a. tidligere vedtak om tilskudd) • Viktig med flere førskolelærere til barnehagene; KS og Utdanningsforbundet samarbeider nå om rekruttering

20. Skole – økt statlig styring • Lovfestet plikt til tidlig innsats (økt lærertetthet) i fagene norsk/samisk og matematikk på 1.-4.trinn fra 1.8.09. • Finansiering gjennom rammetilskuddet: Videreført midlene til læremidler, dvs 430 mill kr i 2009 + 602 mill kr i 2010, helårsvirkning om lag 1 mrd kr. KS har pekt på at lovfesting innskrenker det faglige og kommunale skjønnet. Tidlig innsats ligger implisitt i prinsippet om tilpasset opplæring. • Ny forskrift om rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskolen, høringsfrist 3.juni. • Finansiering: 47,7 mill kr fra 1.8.2009. Ikke lagt inn midler for helårsvirkningen i 2010. • KS etterlyser midler som mangler til å dekke helårsvirkningen. • Presisering av plikten til foreldresamarbeid • Plikt til å utarbeide årlig rapport om tilstanden i skolen

21. Høyere utdanning styrkes der det er mest behov • 3000 nye studieplasser fra høsten 2009 • 850 innen helse- og sosialfag • 1000 i lærerutdanning • 550 innen matematikk, naturfag, teknologi • 600 andre prioriterte behov • 21 mill kr til desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning, til sammen om lag 800 flere studenter høsten 09. Herav 10 mill kr til barnehageansatte • Styrking av fagskoler, i tråd med økt søkning 15 mill kr KS mener en økning i studieplasser innen helse og sosial og lærerutdanning er et viktig virkemiddel i forhold til den store framtidige arbeidskraftsutfordringen

22. Forvaltningsreformen – 7,4 mrd kr Overføring av øvrige riksveger og riksvegferjer • Viderefører nivået fra NB09 investering, drift og vedlikehold av øvrig riksvegnett og ferjer: 5,96 mrd kr • Positiv styrking av frie inntekter (fylkesveger): 1 mrd kr Øvrige oppgaver • Positiv styrking av årsverk til nye oppgaver i fylkene:117 mill kr gir i snitt ca 9 årsverk per fylke • Tilskudd til fagskoler: 343 mill (dagens nivå) • Fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag: 75 mill (øremerket fra HOD, innlemmes i 2015?)

23. Endringer i inntektssystemet • Endringer kun for fylkeskommunene • oppdatert folketall • ny overgangsordning • redusert skjønn • flytting av hovedstadstilskuddet • Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunene kommer først i 2011, sammen med nye nøkler for kommunene

24. Samlet første kommentar fra KS • Regjeringens forslag vil bedre en kommuneøkonomi i sterk ubalanse. En vekst på fire milliarder kroner til kommunesektoren neste år vil sammen med økningen i tiltakspakken og RNB bidra til å rette opp noe av ubalansen i kommuneøkonomien • ”Kommunene bør vise moderasjon i forhold til nye tiltak, sier KS-leder Halvdan Skard.” • Det er spesielt gledelig at regjeringen legger inn én milliard til å dekke opp vedlikeholdsetterslepet knyttet til overføring av riksvegene. • KS forventer at regjeringen kommer med tiltak i statsbudsjettet som bidrar til å rette opp underfinansieringen av barnehagene og etablerer en opptrappingsplan for å rette opp ubalansen i kommuneøkonomien, i tråd med Soria-Moria erklæringen.