60 likes | 160 Views
EIXOS BÀSICS DEL NOU PRESSUPOST: INGRESSOS. Pressupost 2012 Proposta al Ple. Total d’ingressos estimats:44.912.875 € Ingressos corrents: 41.328.875 € Ingressos de capital: 480.000 € (PUOSC 2012) Ingressos financers: 3.000.000 € (operació de crèdit per finançar inversions)
E N D
EIXOS BÀSICS DEL NOU PRESSUPOST: INGRESSOS Pressupost 2012Proposta al Ple • Total d’ingressos estimats:44.912.875 € • Ingressos corrents: 41.328.875 € • Ingressos de capital: 480.000 € (PUOSC 2012) • Ingressos financers: 3.000.000 € (operació de crèdit per finançar inversions) • Sense l’increment previst per les ordenances fiscals, els ingressos haurien disminuït sobre -2.275.000 €
EIXOS BÀSICS DEL NOU PRESSUPOST: DESPESES • Despeses totals: 44.912.875 € • Despesa corrent total: 38.132.872 € • Despeses de capital (inversions): 3.480.000 € • Amortització deute bancari: 3.300.000 € • Estimació realista de la despesa fixa en manteniments, reparacions i subministraments energètics. S’incrementa respecte el 2011en 300.000 € • Disminució despesa corrent de caràcter discrecional (al voltant del 10% per regidoria, llevat de la despesa social) i de la despesa de personal. -579.000 € • Disminució de la despesa de personal. -931.639 € Pressupost 2012Proposta al Ple
INGRESSOS CORRENTS 2012. Pressupost 2012Proposta al Ple
INGRESSOS CORRENTS 2012: variacions respecte al 2011. Pressupost 2012Proposta al Ple
INGRESSOS DE CAPITAL Pressupost 2012Proposta al Ple
DESPESA DE CAPITAL. Pressupost 2012Proposta al Ple