1 / 30

Pressupost 2011

Pressupost 2011. Prioritats davant la crisi. Pressupost i inversió executada. Llegenda Pressupost inicial Inversió real executada. 1999 1.489.507 1.517.224. 2000 1.202.394 807.268. 2001 1.375.716 353.194. 2002 2.034.476 278.367. 2003 6.063.638 753.964. 2004 6.584.259

jud
Download Presentation

Pressupost 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pressupost 2011 Prioritats davant la crisi

  2. Pressupost i inversió executada • Llegenda • Pressupost inicial • Inversió real executada 1999 1.489.507 1.517.224 2000 1.202.394 807.268 2001 1.375.716 353.194 2002 2.034.476 278.367 2003 6.063.638 753.964 2004 6.584.259 661.857 2005 3.511.076 3.374.760 2006 6.327.404 1.756.471 2007 4.233.496 2.773.809 2008 3.477.407 1.613.003 2009 4.685.476 4.180.314 2010 3.846.113 2.009.137 2011 5.038.554 2003-2006 6.547.053 € 2006-2010 10.576.264 € 1999-2002 2.956.055 € Ajuntament d’Òdena

  3. Pressupost i endeutament • Llegenda • Pressupost inicial • Endeutament % • Línia límit 110% 1999 1.489.507 54,82 % 2000 1.202.394 39,99 % 2001 1.375.716 33,82 % 2002 2.034.476 28,95 % 2003 6.063.638 22,04 % 2004 6.584.259 26,09 % 2005 3.511.076 23,44 % 2006 6.327.404 14,97 % 2007 4.233.496 15,81 % 2008 3.477.407 13,01 % 2009 4.685.476 32,86 % 2010 3.846.113 29,03 % 2011 5.038.554 Ajuntament d’Òdena

  4. Pressupost, impostos i IPC • Llegenda • Impost casa càlcul real • Impost casa càlcul IPC • IPC % real anual Diferencia16,2 € any 1999 240,11 240,11 3,5% 2000 243,73 250,19 4,2% 2001 260,22 257,20 2,8% 2002 273,89 268,26 4,3% 2003 283,18 276,58 3,1% 2004 291,46 286,53 3,6% 2005 308,72 298,85 4,3% 2006 325,91 307,22 2,8% 2007 344,57 320,43 4,3% 2008 327,85 325,56 1,6% 2009 372,60 329,47 1,2% 2010 367,40 339,35 3% 2011 365,73 349,53 3% Ajuntament d’Òdena

  5. Poble E657 € Poble C401 € Poble D394 € Poble A603 € Poble B549 € Òdena378 € Situació impostos 2010 • Llegenda • Comparativa 6 municipis de la mancomunitat. • Import anual de IBI + escombraries d’un pis de 80/90 m2 al centre del poble. Ajuntament d’Òdena

  6. Evolució ingressos Ajuntament d’Òdena

  7. Evolució despeses Ajuntament d’Òdena

  8. Balanç eixos 2010 Ajuntament d’Òdena

  9. 1 2 3 Pavelló poliesportiu Accés a la Torre i recuperació del turó Zona esportiva al pla de la Masia Projecte casal d’avis, centre de dia i biblioteca. Ajuts socials individualitzats Mes de 681 consultes Mes de 124 expedients 56Ajuts d’educació Projecte posat en marxa del pla de barris Mes de 60 persones formades en TI. Plans d’ocupació per 21 persones. 142 Entrevistes i 398 assessoraments. 81 persones han trobat feina Balanç eixos 2010 + Formació Promoció econòmica + Inversions + Protecció social Ajuntament d’Òdena

  10. 29,03 % 80,97 % Balanç econòmic 2010 Economia sanejada DEUTE Molt baix TRESORERIA Solvent SALDO Positiu 1.018.557 € Ajuntament d’Òdena

  11. Context soci econòmic - Ingressos + Atur - Inversió privada + Necessitat social - Empreses + Equipaments Ajuntament d’Òdena

  12. Prioritats 2011 Els tres eixos prioritaris del pressupost 2011 es complementen i es reforcen. Reforçament de la protecció social i els ajuts. + Projectes socials. Protecció social Activitat sostinguda. +Inversions, manteniment, planificació i activació del patrimoni. Increment de la formació i de la promoció econòmica. + Polítiques actives d’ocupació Formació Ocupació Activitat Ajuntament d’Òdena

  13. Detall prioritats 2011 + Activació Inversió sostinguda, planificació i manteniment. Activació del patrimoni cultural. Activació dels nous equipaments. + Protecció social Projectes socials pla de barris. Continuar amb ajuts d’educació, material, menjador i transport. Reforçament de l'assistència social. + Formació i ocupació Formació de noves tecnologies, Internet, ofimàtica i aula oberta. Atenció ocupacional, mòduls i plans d’ocupació, treball barris. Oficina econòmica en xarxa , ajudar inversions, emprenedors etc Ajuntament d’Òdena

  14. Resum pressupost 2011 Ajuntament d’Òdena

  15. Pressupost despeses Personal 1.371.003.43 Bens i serveis 1.552.835.84 Amortitzacions 219.861,79 Financeres 64.679,40 Inversions 1.502.138,56 Transferències 328.035,59 Despeses = 5.038.554,61 € Ajuntament d’Òdena

  16. Pressupost ingressos Impostos directes 2.120.000,00 Impostos indirectes 60.000 Passius financers 527.824,31 Taxes i preus públics 487.407,50 T. Capital 974.314,25 T. Corrents 855.758,55 Patrimonials 13.250,00 Ingressos = 5.038.554,61 € Ajuntament d’Òdena

  17. Capitol 1 - Personal Carrecs electes Serveis Administració Atenció persones Total personal = 1.371.003,43 € Ajuntament d’Òdena

  18. 898.063 € Centre de dia, casal i biblioteca Ajuntament d’Òdena

  19. 205.000 € Mini deixalleria Ajuntament d’Òdena

  20. 30.000€ Itineraris miradors Ajuntament d’Òdena

  21. 49.345 € Projecte Plaça major Ajuntament d’Òdena

  22. 74.018 € Projecte carrers prioritat invertida Ajuntament d’Òdena

  23. 2.200 € Oficina, pissarra electrònica Ajuntament d’Òdena

  24. 4.500 € Furgoneta infraestructures Ajuntament d’Òdena

  25. 2.360 € Oficina, equips informació Ajuntament d’Òdena

  26. 10.481 € Oficina, programes informàtics Ajuntament d’Òdena

  27. 34.000 € Cementiri, porxada esquerra Ajuntament d’Òdena

  28. 3.000 € Mobiliari, antic consultori Ajuntament d’Òdena

  29. 219.168 € Nou enllumenat, Puig Rabat Ajuntament d’Òdena

  30. Pressupost 2011 “Prioritats davant la crisi”

More Related