Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014

1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 Flesberg kommune, 7. november 2013

2. Innhold i plandokumentet • Rådmannens innledning • Det kommunale styringssystemet og plansystemet • Kommunens rammebetingelser • Demografi • Økonomi • Organisasjon og medarbeidere • Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid • Driftsrammer og tjenesteproduksjon • Arbeidsprogram (Handlingsprogram) • Investeringer • Vedlegg • Avgifter, gebyr og egenbetaling • Økonomiske oversikter • Utgiftsutjevning i rammetilskuddet • Konsekvensjusteringer

3. Prosess • Utgangspunkt i mål og rammer fra forrige rullering • Konsekvensjusteringer etatene juni – august • Forslag nye tiltak • Investeringstiltak • Rammer basert på kommuneproposisjon og foreløpige inntektsanslag eiendomsskatt • Usikkerhet knyttet til det endelige statsbudsjettet • Litt usikkerhet knyttet til inntektsanslag eiendomsskatt • Følger opp lokal handlingsregel eiendomsskatt

4. Plansystemet

5. Befolkningsutvikling 2008-2013

6. Prognose 2030

9. Endret utgiftsbehov

10. Organisasjon og medarbeidere • Styring og ledelse - lederutvikling • Faktaark: Årsverk, sykefravær, sammensetning • Likestilling og mangfold – mål og tiltak • Helse, miljø og sikkerhet – mål og tiltak • Bl.a. mål sykefravær (IA-bedrift) • Samfunnssikkerhet og beredskap • Oversikt over interkommunalt samarbeid

11. Drift

12. Driftsresultat

13. Eksempel på nivå Eiendomsskatt: Anslag 10 millioner kroner

14. Endringer i driftsramme • Lesebrett, videokamera • Datakommunikasjon • Tverretatlig forebyggende tiltak (barnevern/skole) • Vernepleier (skole) • Drift nye avdelinger barnehage • Tiltak samhandlingsreformen, legeressurs • Helsesøsterstilling utvides • Kveldsvakt hjemmetjenesten • Generelt vedlikehold kommunale bygg • Kirkelig Fellesråd

16. Selvkostområdene Følgende endringer er lagt til grunn i nytt gebyrregulativet:

17. Netto driftsresultat

18. Etatenes driftsrammer 2014

19. Driftsrammer etatene

20. Investeringsrammer

21. Finansiering

22. Investeringer • Kongsbergregionen: Felles IKT-plattform, forprosjekt felles sak/arkiv, mobilløsninger hjemmetjenesten • Oppgradering saksbehandlersystem og innkjøp av moduler i personalsystem • Elev-PC’er • Nye avdelinger Svene barnehage – øker fra 30 til 72 plasser • Ny barneskole/flerbrukshall, kartlegging – egen rapport/sak til kommunestyret 2014 • Kjøleaggregat kjøkken Flesbergtunet (2014) • Carport til 9 tjenestebiler/buss på Flesbergtunet • EPC-prosjekt – egen sak kommunestyret 2014 • Ny tankbil (2015) • Utvidelse av brannstasjon (2017?) • Haugsjøbrua (2015) • Adressering/skilting – fortsette arbeidet i perioden • Servicebygg/universell utforming inngang Lyngdal kirke (2015) • Oppgradering flere vann og avløpsanlegg • Asfaltering

23. Nye avdelinger Svene barnehage

24. Nye avdelinger Svene barnehage

25. Langsiktig gjeld

26. Kommunens fondsmidler

27. Statsbudsjettet 2014 – videre prosess • Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) • Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest 20. november • Innstillingen behandles 26. november • Flesberg: Formannskapets innstilling 28. november • Flesberg: Kommunestyre vedtar sitt budsjett 12. desember • Fagkomiteenes budsjettinnstillinger i Stortingen behandles seinest 15. desember