«Результаты финансово-хозяйственной деятельности Центра за 2012 год »

1. «Результаты финансово-хозяйственной деятельности Центра за 2012 год»

2. Содержание: • I. Государственное задание учреждения на 2012 год. • II. Финансирование 2012 года • 2.1.Финансирование мероприятий и деятельности учреждения, процент исполнения финансирования • 2.2.Финансирование по заработной плате, процент роста заработной платы • 2.3. Доходы и расходы учреждения в 2012 году • 2.4. Влияние ведения финансово-хозяйственной деятельности • 2.4.1 На материальное обеспечение • 2.4.2.На качество проведения мероприятий • 2.4.3.Качественный состав ОЦДОД • III. Задачи учреждения на 2013 год • 3.1.По развитию учреждения • 2.2.По выполнению показателей и обязательств по росту заработной платы • 3.3. По развитию материально-технической базы • 3.4. По качеству проведения мероприятий с детьми и педагогами

3. Нормативно-правовая база • Закон РФ «Об образовании» в Российской Федерации. От 29.12.2012 г.; • Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р); • Стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761; • Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", утверждена Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года; • Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; • Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"; • Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Утверждена Правительством Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 2148-р • Стандарт для ступени начального общего образования. Приказ Минобрнауки России от 22.12 2009 г. № 373 • Стандарт для ступени основного общего образования. Приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010 года № 1897 • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования". • Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), утверждена постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 «О Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)» • Федеральный закон от 12 января 1996г №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" • Государственное задание на 2012 год 

4. 2.Финансирование государственного задания в 2012 году2.1. Доходы учреждения. На 2012 год для выполнения государственного задания предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 26 638 000,00 рублей Выделено 6 субсидий из областного бюджета на иные цели на общую сумму 2 019 000,00 рублей. Доходы по внебюджетной деятельности составили 2 065 521,44 рублей. Всего сумма доходов составила 30 722 521,44 рублей. Структура доходов 2012 года по сравнению с 2011 годом.

5. Распределение финансирования в разрезе работ и услуг в рамках выполнения государственного задания

6. Структура доходов по внебюджетной деятельности в сравнении 2011-2012 годов.

7. Расходы учреждения Все 6 субсидий на иные цели израсходованы полностью на 100%. Остаток субсидии на выполнение государственного задания составил 24 065,78 рублей (экономия по налогам на заработную плату). Остаток по деятельности, приносящей доход, составил 50 056,77 рублей.

9. Анализ заработной платы за 2011 год в разрезе категорий персонала Анализ заработной платы за 2012 год в разрезе категорий персонала

10. Анализ заработной платы в сравнении за 2011 и 2012 года в разрезе категорий персонала За период 2012 года мы можем констатировать позитивные изменения в оплате труда работников Центра. Увеличился среднемесячный фонд оплаты труда на 14,1 % Увеличился среднемесячный стимулирующий фонд на 26,5 %

11. Влияние ФХД на укрепление материально-технической базы учрежденияНаличие основных средств на балансе учреждения. Движение ОС в 2012 году Наличие материальных запасов на балансе учреждения. Движение МЗ в 2012 году

12. Влияние финансово-хозяйственной деятельности на качество мероприятий Достижения 2012 года: • вырос качественный уровень проводимых мероприятий, ежегодные результаты на Всероссийском уровне: 16 коллективам присвоено звание «Образцовый детский коллектив», 3 дипломанта Всероссийского конкурса авторских образовательных программ, 2 дипломанта Всероссийского конкурса методических разработок эколого-биологической направленности, 2 победителя Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, Лауреат всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей«Сердце отдаю детям». • По итогам работы ХX Международной образовательной выставки «УЧСИБ-2012»выставки ОЦДОД награжден двумя Большими золотыми медалями за инновационные проекты. • В 2012 г. «Областной центр дополнительного образования детей» (координатор) совместно с ТОИПКРО создана экспериментальная площадка по теме: «Организация модели внеурочной исследовательской деятельности школьников Томской области в рамках сотрудничества «школа-вуз-дополнительное образование».

13. В 2012 г проводилась работа по выявлению и сопровождению одаренных детей Томской области. С этой целью проведено более 30 областных мероприятий. Отправлено 302 ребенка из Томской области в ВДЦ «Орленок» и «Океан». 200 обучающихся из 366 заявленных представлены к стипендии Губернатора Томской области в 2012 году. • -Оказана финансовая поддержка для участия обучающихся ТО во Всероссийских мероприятиях на сумму-320 тыс. рублей В течение 2012 года осуществлялась поддержка и развитие детского конкурсного движения, включая областные этапы всероссийских спортивных соревнований "Президентские состязания", всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийского конкурса – фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо», военно-спортивные игры «Зарница», «Победа», областные комплексные соревнования по программе «Школа безопасности» и «Юный спасатель» и др..

14. Субсидии на иные цели:

15. Организация профильных смен В рамках реализации комплекса мер по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области в 2011-2013 годах (утв. постановлением Администрации Томской области от 22 февраля 2011 г. N46а) согласно п.13 и п.18, в соответствии с планом мероприятий ОГБОУДОД «ОЦДОД» проведено

16. 3.Задачи учреждения на 2013 год: 3.1. По развитию учреждения Задачи, поставленные перед ОЦДОД, расширены.Увеличился объем выполнения государственного задания.

17. 3.Задачи учреждения на 2013 год: 3.2. По выполнению показателей и обязательств по росту заработной платы • Администрация ОГБОУДОД "ОЦДОД" берет на себя обязательства по обеспечению роста заработной платы в 2013 году. Поставленная задача будет достигаться следующими мероприятиями: • - увеличением фонда заработной палаты за счет средств деятельности приносящей доход • - проведением оптимизационных мероприятий в структуре и кадровом составе учреждения, перераспределением нагрузки и внутренних кадровых резервов • - уменьшением средней численности сотрудников (освобождение совместителей и увеличение нагрузки на основной персонал) • - перераспределением финансовых средств за счет экономии на налогообложении заработной платы • 3.3. По развитию материально-технической базы • - Развитие и укрепление материально-технической базы планируется провести за счет развития внебюджетной деятельности. • - За счет средств направленных на работу с одаренными детьми

18. 3.4. По качеству проведения мероприятий с детьми и педагогами В 2013 г. ОЦДОД планирует осуществлять сопровождение и реализацию следующих Программ и направлений • 5 направление национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», • ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области», • ВЦП «Одаренные дети», • региональной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков на 2012-2014 гг», • региональной программы Томской области«Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодежи Томской области к военной службе на 2012-2015 гг», • ДЦП «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области 2013-2016 гг» • Подпрограммы региональной программы «Развитие дополнительного образования детей Томской области» • Предстоит изменение Структуры учреждения с целью перераспределения нагрузки и направления деятельности сотрудников. Но изменения структуры центра для выполнения данных задач уже недостаточно. Для осуществления выполнения государственного задания, требуется частичная реорганизация Областного Центра, которую мы планируем начать в апреле 2013 г.