1 / 37

Budget 2012

Budget 2012. Kurt Vanlerberghe Schepen voor Financiën. AGENDA. Samenvatting financiële nota Uitgaven 2012 Ontvangsten 2012 Investeringen en financieringswijze Investeringen: beleidsaccenten Evolutie financiële toestand. UITGAVEN 2012. X Duizenden. UITGAVEN 2012. X Duizenden.

teva
Download Presentation

Budget 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budget 2012 Kurt Vanlerberghe Schepen voor Financiën

  2. AGENDA • Samenvatting financiële nota • Uitgaven 2012 • Ontvangsten 2012 • Investeringen en financieringswijze • Investeringen: beleidsaccenten • Evolutie financiële toestand

  3. UITGAVEN 2012 X Duizenden

  4. UITGAVEN 2012 X Duizenden

  5. UITGAVEN 2012

  6. UITGAVEN 2012 X Duizenden

  7. UITGAVEN 2012 • Personeelsuitgaven stijgen: • Verhoging patronale bijdragen statutairen met 2% • Indexaanpassing vanaf april (+92.000€) • Pensioenverzekering contractuelen • 1% in 2010 en 2011 • 1,5% in 2012 en 2013

  8. UITGAVEN 2012 • Pensioenproblematiek statutairen (meerkost t.o.v. het vorige jaar) • 2009: 27,5% bijdragevoet pensioenen • 2010: 26.000€ (30% bijdragevoet pensioenen) • 2011: 25.000€(32% bijdragevoet pensioenen) • 2012: 25.973€ (34% bijdragevoet pensioenen • 2013: 0,-€ (34% bijdragevoet pensioenen) • 2014: 14.500€ (36% bijdragevoet pensioenen) • 2015: 50.000€ (40% bijdragevoet pensioenen)

  9. UITGAVEN 2012 • Beleidsaccenten: • Wegmarkeringen (100.000 €) • Compensatie bij verplichte afkoppeling afvalwater/regenwater (20.000 €) • Lancering economische kaart (3.650 €) • Startercentrum bedrijven(16.250 €) • Fietsjaar 2012: recreatieve acties

  10. UITGAVEN 2012 • Beleidsaccenten (vervolg): • Publicatie over de Jodentrein (7.000 €) • Project “Vrede van Utrecht 1713 (5.000,- € maar volledig gesubsidieerd) • Clemens 500, compositieproject souterliedekens (3.000 €) • Zaalverantwoordelijken OC’s(1.500 €) • Stijging subsidies verenigingen met 3% • Opstart boodschappendienst

  11. UITGAVEN 2012 • Beleidsaccenten (vervolg): • Cafetaria Ten Patershove (-118.000 €) • Concessie voor de bar voorzien vanaf 01/04 • Samenwerking met OCMW voor maaltijden • Erosiebestrijding (18.375 €) • Groenonderhoud wijken (+15.000 €) • Inrichting educatieve ruimte op recyclagepark (5.000 €) • Verder zetten project IGS woonwinkel

  12. ONTVANGSTEN 2012 X Duizenden

  13. ONTVANGSTEN 2012 X Duizenden

  14. ONTVANGSTEN 2012

  15. ONTVANGSTEN 2012 X Duizenden

  16. ONTVANGSTEN 2012 • Daling van de belastingen 2011 en 2012 • 2011: -50 opcentiemen (daling met 2,22%) • 2012: -50 opcentiemen (daling met 2,27%) • Effecten? • 2011: -120.000 € • 2012: -247.000 € • 2013: -256.000 € • 2014: -265.000 € • 2015: -274.000 €

  17. INVESTERINGEN & FINANCIERING

  18. INVESTERINGEN & FINANCIERING

  19. INVESTERINGEN & FINANCIERING

  20. BELEIDSACCENTEN 2012 • Stadhuis (4,7 miljoen waarvan 2,3 miljoen gesubsidieerd wordt)

  21. BELEIDSACCENTEN 2012 • Nieuwe website (40.000€) • Ambulance (145.000€) • Dierenasiel Ganzeweide (8.250€)

  22. BELEIDSACCENTEN 2012 • Fietspad Koekelarestraat (100.000€)

  23. BELEIDSACCENTEN 2012 • Stadscentrum & dorpskernen (304.000€) • H. Hartplein en schoolplein (685.000€) • Landbouwwegen (688.000€)

  24. BELEIDSACCENTEN 2012 • Nieuwe stapelplaats (247.500€) • Afkoppeling oppervlaktewater Woumen (525.370 €, waarvan 303.250€ gesubsidieerd)

  25. BELEIDSACCENTEN 2012 • Toerismebezoekerscentrum (691.000€, waarvan 475.000€ gesubsidieerd)

  26. BELEIDSACCENTEN 2012 • Zitbanken en bushokjes (57.500€) • Brug Handzamevaart (150.000€, waarvan 92.000 gesubsidieerd) • TRP 14-18 Praetbos (500.000€, waarvan 333.000€ gesubsidieerd)

  27. BELEIDSACCENTEN 2012 • Herstel betonrot zwembad (75.000€)

  28. BELEIDSACCENTEN 2012 • PC’s en beamers voor onderwijs (22.700€) • Herinrichting toegang Zonnestraal (40.000€) • OC Woumen: dak & verwarming (90.000€)

  29. BELEIDSACCENTEN 2012 • 1ste fase aanpassing BIB (200.000€)

  30. BELEIDSACCENTEN 2012 • Renovatie OC Oostkerke – heraanleg Sint-Veerleplein (205.000€) • Relighting OC Beerst (15.000€)

  31. BELEIDSACCENTEN 2012 • Black points en green points(50.000€)

  32. FINANCIËLE TOESTAND

  33. FINANCIËLE TOESTAND

  34. FINANCIËLE TOESTAND

  35. FINANCIËLE TOESTAND

  36. HISTORIEK INVESTERINGEN

  37. SCHULD PER INWONER

More Related