Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

1. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Integración del presupuesto de egreso 2008 Noviembre de 2007

2. Criterios para establecer metas académicas y de gestión • El PDI 2006-2010 es documento rector para generar metas académicas y de gestión de las DES y DAC. • Cada eje estratégico contiene programas e indicadores para medir avances. Con éstos se dispone de un catálogo de metas académicas y de gestión, incorporado al sistema informático para integrar el presupuesto de egresos 2008. • Es posible incorporar metas al catálogo, previa valoración de la Dirección de Planeación.

3. Principales aspectos para la formulación del presupuesto Austeridad y racionalización de los recursos. Capítulo 1000 Los recursos destinados al capítulo de servicios personales se determinan en función a las tabuladores de sueldos aprobados y plantillas autorizadas considerando impacto del IMSS, INFONAVIT, AFORE, e Impuesto sobre Nómina. Capítulo 2000 El material de limpieza y los servicios básicos está a cargo de la Dirección de Administración. Los combustibles están a cargo de cada una de las DES que tengan vehículo asignado.

4. Principales aspectos para la formulación del presupuesto Capítulo 3000 Los servicios básicos están a cargo de la Dirección de Administración. Los servicios por mantenimiento de mobiliario y equipo están a cargo de las DES y DAC. El presupuesto para viáticos será no mayor al 20% del presupuesto asignado. Capítulo 5000 La adquisición de equipo no rebasará el 15% del su techo asignado. Los recursos del capítulo 5000 son intransferibles a otros capítulos. Traspasos La solicitud de traspasos de los capítulos 2000 y 3000 (materiales y servicios) se efectuarán durante la primera semana de abril, julio y octubre.

5. ¿Quiénes integran el presupuesto de egresos 2008? DES ODONTOLOGÍA DES ARTES DES CESMECA DES NUTRICIÓN

6. ¿Quiénes integran el presupuesto de egresos 2008? DES OFERTA REG. DES PSICOLOGÍA DES BIOLOGÍA DES INGENIERÍAS

7. ¿Quiénes integran el presupuesto de egresos 2008? ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA DOCENCIA

8. Proceso general para la integrar el presupuesto de egresos 2008

9. Explicación general del sistema (metas)

10. Explicación general del sistema (metas)

11. Explicación general del sistema (metas)

12. Explicación general del sistema (presupuesto)

13. Explicación general del sistema (presupuesto)

14. Explicación general del sistema (presupuesto)

15. Explicación general del sistema (presupuesto)

16. Explicación general del sistema (presupuesto)

17. Explicación general del sistema (presupuesto)

18. Explicación general del sistema (presupuesto)

19. Explicación general del sistema (presupuesto)

20. Participantes • Directivos de DES y DAC (establecen metas y asignan presupuesto). • Coordinadores administrativos de DES y responsable de DAC • (operan el sistema informático). • 3.Dirección de Planeación (asesora y supervisa el proceso). • 4.Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales (apoya el proceso). • 7.Dirección de Tecnologías de Información (asegura el funcionamiento del sistema).

21. Capacitación FECHAS 16 DE NOVIEMBRE (Personal de las sedes) 20 DE NOVIEMBRE (Personal de DES y DAC)

22. Comentarios finales Fecha límite para la entrega del presupuesto de egresos 2008 13 de diciembre 2007 • DOCUMENTOS CONTENIDOS EN ELCD • Criterios para establecer metas académicas y de gestión • Catálogo de metas académicas y de gestión • Lineamientos del presupuesto 2008 • Catálogo de precios de materiales • Diagrama del proceso general para integrar el presupuesto de egresos 2008 • Presentación Disponibles también en www.unicach.edu.mx/dirplanea/index.htm

23. Gracias