BTKs strategiprosess

2. BTKs strategiprosess • Tre fokusområder • Delmål • Prosjekter • Oppsummering

3. Balanced scorecard (BSC) Balanced Scorecard er et verktøy som styret i BTK har tatt i bruk for å utforme BTKs strategi. Verktøyet brukes for å få en god balanse mellom fire viktige perspektiver, som er: • Det finansielle perspektivet, • Kundeperspektivet (våre medlemmer), • Internprosess-perspektivet og • Lærings- og utviklingsperspektivet. Spørsmål som er blitt stilt i strategiprosessen Hvilke finansielle krav stiller medlemmene til klubben? Hvilke krav og behov har våre kunder/medlemmer? For å levere det som våre kunder/medlemmer etterspør, hvilke aktiviteter må vi utføre? For å utvikle oss som klubb, hvilken kompetanse og kultur må vi utvikle?

4. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. Finansielle F2: Utvikle inntektspotensialet F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi F3: Få kjernevirksomheten i balanse JAA KF JAA F4: Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte JAA Kunde BTK skal tilby livslang sportslig og sosial utvikling BTKs strategikart K2: Vi skal tilby gode møteplasser for aktive K3: Vi skal tilby gode møteplasser for mosjonister K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom KF HS/JG HS/JG Interne Prosesser I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå I4: Øke og utvikle bredden av spillere I1: Nyutvikling av anlegg JAA AG PB I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg JAA HS AG BTK skal aktivt kommunisere til alle Læring og Utvikling LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid MØ LoU3: Rekruttere og utvikle trenere PB JG

5. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

6. Tre fokusområder Målene i strategikartet er inndelt i 3 fokusområder • Tilgang for alle • Topp 10 • Best på bredde

7. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. Fokus Tilgang for alle Finansielle F2: Utvikle inntektspotensialet F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi JAA F3: Få kjernevirksomheten i balanse JAA KF F4: Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte JAA Kunde BTK skal tilby livslang sportslig og sosial utvikling K2: Vi skal tilby gode møteplasser for aktive K3: Vi skal tilby gode møteplasser for mosjonister K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom KF HS/JG HS/JG Interne Prosesser I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå I4: Øke og utvikle bredden av spillere I1: Nyutvikling av anlegg JAA AG PB I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg JAA HS AG BTK skal aktivt kommunisere til alle Læring og Utvikling LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid MØ LoU3: Rekruttere og utvikle trenere PB JG

8. Fokusområde:Tilgang for alle Fokusområde tilgang for alle medfører en fokuserer på følgende delmål: F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi F2: Utvikle inntektspotensialet F4: Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte I1: Nyutvikling av anlegg I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid

9. Prosjekter – Tilgang for alle Forslag til prosjekter som støtter opp om målet ’Tilgang for alle’. Hvert prosjekt kan inneholde mange underaktiviteter • Prosjekt 1: Kartlegge og skaffe nye inntekter • Prosjekt 2: Bygge helårsanlegg på Årstad/Fjellhallene i Hansaparken • Prosjekt 3: Utrede nytt anlegg i Bergen Nord • Prosjekt 4: Videreutvikling av eksisterende uteanlegg.

10. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. Fokus Best på bredde Finansielle F2: Utvikle inntektspotensialet F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi JAA F3: Få kjernevirksomheten i balanse JAA KF F4: Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte JAA Kunde BTK skal tilby livslang sportslig og sosial utvikling K2: Vi skal tilby gode møteplasser for aktive K3: Vi skal tilby gode møteplasser for mosjonister K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom KF HS/JG HS/JG Interne Prosesser I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå I4: Øke og utvikle bredden av spillere I1: Nyutvikling av anlegg JAA AG PB I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg JAA HS AG BTK skal aktivt kommunisere til alle Læring og Utvikling LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid MØ LoU3: Rekruttere og utvikle trenere PB JG

11. Fokusområde:Best på bredde Fokusområde best på bredde medfører fokusering på følgende delmål: F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi F3: Få kjernevirksomheten i balanse K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom K3: Vi skal tilby gode møteplasser for mosjonister I4: Øke og utvikle bredden av spillere I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid LoU3: Rekruttere og utvikle trenere

12. Prosjekter – Best på bredde Forslag til prosjekter som støtter opp om målet ’Best på bredde’. Hvert prosjekt kan inneholde mange underaktiviteter Prosjekt 1: TENNISENS DAG – 2 ganger i året: • Høst: fokus på innendørstilbud og tennisskolen. • Vår: fokus på utendørstilbud og sommertennisskole. Prosjekt 2: B-T-K.NO oppgraderes for å lette toveis kommunikasjon med medlemmene og automatisering av administrative prosesser. Prosjekt 3: AKTIVITETSKALENDER – samlet oversikt over alle aktiviteter. Prosjekt 4: TREFFSONER – faste møteplasser for ulike spillergrupper.

13. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. Fokus Topp 10 Finansielle F2: Utvikle inntektspotensialet F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi F3: Få kjernevirksomheten i balanse JAA JAA KF F4: Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte JAA Kunde BTK skal tilby livslang sportslig og sosial utvikling K2: Vi skal tilby gode møteplasser for aktive K3: Vi skal tilby gode møteplasser for mosjonister K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom KF HS/JG HS/JG Interne Prosesser I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå I4: Øke og utvikle bredden av spillere I1: Nyutvikling av anlegg JAA AG PB I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg JAA HS AG BTK skal aktivt kommunisere til alle Læring og Utvikling LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid MØ LoU3: Rekruttere og utvikle trenere PB JG

14. Fokusområde:Topp 10 Fokusområde best på bredde medfører fokusering på følgende delmål: F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi F3: Få kjernevirksomheten i balanse K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom K2: Vi skal tilby gode møteplasser for aktive I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå LoU3: Rekruttere og utvikle trenere

15. Prosjekter – Topp 10 Forslag til prosjekter som støtter opp om målet ’Topp 10’. Hvert prosjekt kan inneholde mange underaktiviteter. Prosjekt 1: TREFFSONE/STIGESPILL for konkurransespillere Prosjekt 2: TOPPTRENERE – økt innsats på trenerutvikling Prosjekt 3: REISESTØTTE – øke reisestøtten til samlinger og turneringer Prosjekt 4: DIVISJONSLAG – støtte til divisjonstrening, etablere rekrutteringslag

16. Oppsummering • BTK er mulighetenes klubb • Ambisjonsnivået avhenger av deg

17. Utdypning av strategi

18. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

19. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. F2: Utvikle inntektspotensialet F 2 Vi skal kartlegge og utvikle vårt inntektspotensiale utenom kjernevirksomheten gjennom å Øke medlemsmassen forvalte Årstadanlegget optimalt kartlegge legater Sponsormuligheter Utforske nye muligheter………

20. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. F3: Få kjernevirksomheten i balanse F3 Vi skal harmonisere forholdet mellom inntekter og kostnader i kjernevirksomheten gjennom å • få driften av tennisskolen i balanse – dette innebærer at konkurransegruppen nyter godt av lønnsomheten i den øvrige kursvirksomheten. • få turneringsvirksomheten til å bli lønnsom. Vi skal bedre kostnadsstyringen av kjernevirksomheten gjennom å effektivisere klubbens administrasjon og driften av tennisskolen.

21. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. F4:Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte. F 4 Vi skal forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte gjennom å kartlegge muligheter for investering i egne anlegg.

22. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom K I K1: For barn skal vi tilby gode sportslige opplegg med fokus på lek med ball. II For ungdom skal vi tilby gode sportslige opplegg samt sosiale tilbud.

23. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. K2 I Vi skal tilby et godt sportslig og sosialt trenings- og konkurransetilbud for de turneringsaktive spillerne. Vi skal legge til rette for en god overgang fra juniorklassen til seniorklassen. K2: Vi skal tilby et godt sportslig opplegg for aktive

24. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. K3 I For mosjonistene skal vi legge til rette for gode møteplasser i form av kurs og arrangementer. Vi skal legge til rette for en god overgang fra juniorklassen til seniorklassen. K3: Vi skal tilby et godt sportslig opplegg for mosjonister

25. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. I1: BTK skal være en pådriver for utbredelse av tennissporten ved aktiv medvirkning til utvikling av nye anlegg i Bergen og omegn. I1: Nyutvikling av anlegg

26. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. I2 I Vi skal aktivt arbeide for å gjøre Årstadanlegget til et helårsanlegg. Dette vil gi BTK økonomisk ryggrad til å bli førende i utviklingen av tennissporten i regionen. II Utvikle Bønesanlegget til et mer attraktivt sted å være, slik at spillbarheten og ativiteten øker. I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg

27. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. I3 I Vi skal få frem juniorspillere på høyt nasjonalt nivå (i de to eldste juniorklassene) ved å utdanne komplette tennisspillere. II Vi skal etablere et godt sportslig konkurransemiljø for seniorspillere. Dette skal bl.a. gjøre gjennom å stille divisjonslag både på dame- og herresiden og arbeide for å utvikle spillere som deltar jevnlig på nasjonalt elitenivå. III Vi skal legge til rette for at kretsens beste spillere, uavhengig av alder, regelmessig kan trene med hverandre. I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå

28. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. I4: I Vi skal utvikle gode sportslige og sosiale tilbud for alle medlemmene, med et spesielt søkelys på ”breddespillerne”. II Vi skal rekruttere medlemmer i alle aldersgrupper og på alle ferdighetsnivåer gjennom å ta godt imot dem. III Vi skal arrangere turneringer og gjennomføre årsavslutninger for alle deltakere som går på kurs. IV Vi skal legge til rette for at foresatte kan engasjere seg i klubben for på den måten å følge opp sine barn og bidra positivt til klubbens aktiviteter. I4: Øke og utvikle bredden av spillere

29. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I5: I Vi skal effektivisere tennisskolen gjennom å standardisere gruppeinndelingene. Dette betyr at vi tildeler faste kurstider fra sesong til sesong. II Vi skal automatisere faktureringsrutinene og kommunisere elektronisk med medlemmene.

30. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper I6: I Vi skal utvikle og sette i gang aktiviteter som tydeliggjør klubbens tilbud til nye brukergrupper: • Arrangement i kommunale anlegg • Tennistilbud til SFO • Åpen dag • Markedsføring ut over lokalt område

31. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. LoU 1: I Vi skal utvikle sunne holdninger gjennom å være gode forbilder og stille klare krav til oppførsel. II Vi skal utvikle en god treningskultur gjennom å ha klare planer for treningen og kreve respekt for inngåtte avtaler. LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur

32. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. LoU 2 I Vi skal ha en tydelig strategi som motiverer medlemmene til å engasjere seg i klubbarbeid. II En tydelig strategi gir tydelige og avgrensede arbeidsoppgaver til alle som ønsker å gjøre en innsats. LoU 2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid

33. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. LoU 3: Rekruttere og utvikle trenere LoU 3 I Vi skal rekruttere trenere gjennom å motivere aktive spillere fra BTK til bli trenere. Klubben skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass for trenere på alle nivåer. Vi skal legge til rette for faglig utvikling.