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PROGRAMAS ESTRATEGICOS

PROGRAMAS ESTRATEGICOS. La reforma del Presupuesto por Resultados. Desde el 2007 se aplica el PpR que busca generar cambios específicos en la gestión presupuestaria, en cada una de sus fases. De las instituciones a los resultados que requiere y valora el ciudadano

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Presentation Transcript

  1. PROGRAMAS ESTRATEGICOS

  2. La reforma del Presupuesto por Resultados Desde el 2007 se aplica el PpR que busca generar cambios específicos en la gestión presupuestaria, en cada una de sus fases • De las instituciones a los resultados que requiere y valora el ciudadano • De los insumos a los productos • De la asignación inercial a la cobertura de productos • Del control financiero a la gestión efectiva del Estado Haga click Haga click Haga click Haga click

  3. De las instituciones a los resultados que requiere y valora el ciudadano 1. Establecer prioridades a partir de RESULTADOS, no de instituciones • Comprensión lectora y lógico matemática en niños • Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil • Reducir la Muerte Materna y Neonatal • Reducir la morbimortalidad por accidentes de tránsito • Incrementar los niveles • Incrementar el acceso a agua segura en zonas rurales y urbano-marginales • Telecomunicación plena, énfasis rural • Reducir los niveles de contaminación de las aguas, aire y suelos Reducción de riesgo de transmisión de TB/TBMDR/TB XDR • Disminuir la morbilidad y el riesgo de mortalidad por enfermedades metaxénicas • …………etc

  4. De los insumos a los Productos: Supera la tradicional discusión presupuestal en torno a insumos por otra en que el análisis se centra en los bienes y servicios que requieren recibir los ciudadanos para el logro de los resultados: • Niños con Vacuna Completa para su edad • Madres que reciben las sesiones de consejería • Gestantes reciben suplemento ferroso • Gestantes reciben atención prenatal reenfocada • Gestantes con atencion de parto por personal calificado. • Planilla • Bienes y Servicios • Bienes de Capital DOSIS APLICADAS

  5. De la asignación inercial a la cobertura de productos • Tradicional: • Asignación por genérica/institución. • Las instituciones distribuyen según históricos y prioridades “institucionales” • Presupuesto por Resultados: • Asignación global de recursos en función a coberturas de productos. • Distribución institucional según roles

  6. Del control financiero a la gestión efectiva del Estado • Relaciones insumo-producto • Modelos operativos de productos (procesos) • Programación Operativa a nivel de puntos de atención ciudadana • Uso de sistemas de Gestión Administrativa (SIGA y SIGA-PpR) • Monitoreo y Evaluaciones • Interesa el desarrollo óptimo de la cadenas de abastecimiento: SupplyChain Management Unidades operativas Ciudadanos Proveedores Entidades

  7. Los casos del Programa Estratégico Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal • En operación desde el 2008 • Cuentan con Diseño de Estrategia • Se ha identificado las intervenciones eficaces • Se han tomado decisiones de asignación incrementales • Se aplicaron los instrumentos de ppr a nivel nacional

  8. MEJORAR LA GESTION PARA CONSEGUIR MEJORES RESULTADOS

  9. COMPROMISOS DE GESTIÓN 1 Programación Operativa Soporte Logístico para la adquisición y distribución de insumos 2 Organización para la producción y entrega de los productos 3 4 Supervisión, Seguimiento y evaluación

  10. Integración de la Estrategia con Presupuesto en la planificación operativa [ Articulación de los “Tres Flujos”: dinero, insumos, datos ] X Ley Sistema Presupuesto [DNPP] “Meta Física” Demanda “Costo unitario” Ley Adquisiciones [OSCE] Stock Precios Ley Contabilidad [MEF-Contaduria] Ley Tesoreria [MEF-Tesoro] X Cartera Clientes Función Producción [+] [-] [+] Producto X Directo Personal PARTO Logística Personal Planificación operativa del año Formulación del Presupuesto Indirecto Adquisiciones Contabilidad Tesoreria Patrimonio X Bienes de Capital Stock Bienes Capital Ppto histórico y adicionales SIAF-MFP Stock Almacén Ley SNIP MEF Sistema Web-OCSE SIAF Flujo de datos claves Reporte Ejecución Flujo del dinero Pagos a proveedores Flujo de los insumos

  11. Modelo Lógico del Programa Estratégico y los Elementos Básicos del Convenio PRODUCTOS RESULTADOS Insumos Actividades Procesos Productos Inmediato Intermedio Final Especificaciones técnicas del CONVENIO Insumos Actividades Procesos Productos Metas en Indicadores de Beneficiario Directo Resultado y/o Producto Insumos Actividades Procesos Productos Compromisos de gestión Procesos Críticos Punto de atención Proceso de “Negocio” Proceso de Soporte Insumos Actividades Procesos Productos UE

  12. Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades [Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial] Comunidad Hogar Madre Niño < 3a Paso 2 MEF: Caja Fiscal Nacional SIS MINSA Juntos PRONAA Regional Gob Reg Gob Local Local EESS Gestión de la Estrategia Mejora de la cantidad y calidad de la dieta Reducción de incidencia del bajo peso al nacer Reducción de la frecuencia de las diarreas agudas y las infecciones respiratorias Comunidades promueven prácticas adecuadas Hogares adoptan prácticas adecuadas de cuidado y alimentación Alimentos disponibles y de calidad Acceso y uso de agua segura Diagnóstico y tratamiento oportuno Mejora de nutrición de gestante Atención prenatal de calidad Complementación alimentaria para madres lactantes Complementación alimentaria para gestantes Gestante con suplemento de Hierro y Acido Fólico Ver Programa Estratégico Materno Neonatal Instituciones educativas saludables Hierro y Vitamina A Control de calidad nutricional Vigilancia de calidad de agua Atención de IRA complicada Atención de otras enfermedades Complementación alimentaria para <3 años Desinfección y tratamiento de agua Hogares rurales con servicios de agua Hogares rurales con letrinas Atención de EDA complicada Vacunación Acceso a PRONAMA Atención de parasitosis Afiliación en JUNTOS Atención de EDA Municipios saludables Familias saludables Cocinas mejoradas CRED completo Atención de IRA

  13. Finalidades que corresponde programar según cartera de servicios

  14. Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades 0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL [Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial] Comunidad Hogar Gestante Madre Mujer MEF Niño < 28 d MEF: Caja Fiscal Nacional SIS MINSA Regional Gob Reg Local Gob Local EESS Gestión de la Estrategia Población Con Conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva y que Accede a Métodos de Planificación Familiar Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materna Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal Población Informada En Salud Sexual y Reproductiva Acceso a Métodos de Planificación Familiar y a Servicios de Consejería en SSy R Atención Prenatal de Calidad y de las Complicaciones Atención del Parto Calificado y Puerperio, Normal y Complicado Acceso de Gestantes a Sangre Segura Acceso a Ref.. y Contrar. Materna y/o Neonatal Atención Neonatal Normal Atencion de Complicacioes Neontales Atención en Servicios de UCI Neonatal Poblacion Accedea a Servicios De Consejeria en Salud Sexual Y Reproductiva Atención Prenatal Reenfocada Atención de la Gestante con Complicaciones Atención Obstétrica en Unidad de Cuidados Intensivos Acceso al Sistema de Referencia Institucional Instituciones educativas saludables Población Accede a Métodos De Planificación Familiar Municipios saludables Atención del Recién Nacido Normal Atención del Recién Nacido con complicaciones Red de Centros de Hemoterapia Comunidades saludables Atención del Parto Normal Atención del Parto No Complicado Quirúrgico Atención de Neonatos complicados en UCI Familias saludables Atención del Puerperio Complicado Atención del Puerperio Atención del Parto Complicado Quirúrgico Hogares rurales con servicis de agua Ppto

  15. 0002. SALUD MATERNO NEONATAL

  16. Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades 0016 PROGRAMA TBC-VIH/SIDA ( [Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial] Comunidad Hogar Niño/ante Adulto/a MEF: Caja Fiscal Nacional MINSA SIS Vivienda INS Regional Gob Reg Local Gob Local EESS Gestión de la Estrategia DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS ITS Y VIH SIDA POBLACION QUE ACCEDE A Dx Y TTO OPORTUNO Comunidad que promueven practicas saludables Redes sociales participando en disminución de la transmisión Hogares con viviendas y practicas saludables EE.SS con control institucional de TB Adultos y jóvenes incrementan el uso correcto de condón para prevención de ITS y VIH Acceden voluntariamente a la prueba Adolescentes adoptan medidas de prevención de ITS y VIH Población de alto riesgo incrementan medidas de prevención de ITS y VIH Población de alto riesgo incrementan medidas de prevención de ITS y VIH Población con ITS y VIH SIDA accede a DX y TTO oportuno Reducción de riesgo de trasmisión vertical Población con comorbilidad accede a prevencion, control Poblacion adolescente informada sobre infecciones de transmision sexual y VIH/SIDA Atención Obstétrica en Unidad de Cuidados Intensivos Poblacion informada sobre uso correcto de condon para prevencion de ITS y VIH/SIDA Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva Adultos y jovenes reciben consejeria y tamizaje para infecciones de transmision sexual y VIH/SIDA Hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas Instituciones educativas que promueven practicas saludables Hogares en AERTde TB que acceden a viviendas Reordenadas Control y tratamiento preventivo de contactos de casosTB Familia con practicas saludables Agentes comunitarios que promueven practicas saludables Mujeres gestantes y niños expuestos a VIH reciben TTO Personas con comorbilidad recibe TTO oportuno para TB Despistaje de TB en sintomaticos respiratorios Persona que accede al EESS y recibe TTO oportuno para TB Persona recibe tratamiento oportuno para TB XMDR Despistaje y DX de TB para pacientes con comorbilidad Bioseguridad en los servicios de atencion de TB Mujeres gestantes y niños expuestos a VIH reciben TTO Población con ITS recibe TTO según guía clínica Personas con VIH reciben TTO Diagnostico de casos de TB TTO de casos de personas privadas de su libertad TTO de casos para poblacion indigena • MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA – TUBERCULOSIS • DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS Ppto Gestante

  17. 0016. TBC-VIH/SIDA

  18. Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades [Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial] Comunidad Hogar Familia Paso 2 MEF: Caja Fiscal Nacional SIS MINSA Regional Gob Reg Gob Local Local EESS Gestión de la Estrategia Prevención de riesgos y daños para la salud en Metaxémicas y Zoonosis Reducción de la morbilidad y mortalidad de enfermedades Mexatémicas y Zoonosis Comunidades adoptan prácticas saludables para la reducción del riesgo de enfermedades Metaxémicas y Zoonóticas Población con enfermedades metaxémicas y zoonosis accede a tratamiento oportuno Viviendas protegidas de los principales condicionantes, en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades Pobladores de áreas con riesgo de trasmisión informada conoce los mecanismos de trasmisión Instituciones educativas promueven prácticas saludables para prevención de enfermedades Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonóticas Familias prácticas saludables prevención de enfermedades Metaxémicas y Zoonóticas Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Mexatémicas Municipios participan en disminución de la trasmisión de enfermedades Comunidades con factores de riesgo controlados Vacunación de animales domésticos

  19. 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

  20. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMAS ESTRATÉGICO

  21. Evolución del presupuesto (PIM) estratégico y No estratégicos

  22. PRESUPUESTO ASIGNADO A SUMINISTROS MEDICOS En los últimos años hay un incremento significativo del presupuesto para suministros médicos. A Agosto 2011 hay una baja ejecución

  23. PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES EN NUEVA VERSION DEL SIGA PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2012

  24. INTEGRACION SIGA –SIAF-MFP (PROGRAMACION-FORMULACION) Sub-Fase LOGISTICA -SIGA Tarea PRESUPUESTO-MFP REQUERIDO Copia de equivalencia de cadenas 1 a 09 Junio -Cadena de Metas, techos x Fuente PROGRAMADO ANTEPROYECTO 2 b 30 Junio -Cadena de Gastos -Cadenas Funcionales, Gastos y Montos PROYECTO 3 c 30 Julio - PIA aprobado, techos 4 d PROGRAMACION MENSUAL - PIA ajustado APROBADO 30Nov - PIA aprobado, techos e APROBADO 5 - PIM Ajuste de especificas SIAF-MPP EJECUCION a. Trabaja etapa requerido con cadena del año actual de ejecución. b. En subfase 2 trabaja con cadenas del requerido hasta que llegue cadenas de anteproyecto y ajusten con equivalencia de metas, luego retoman al MFP las cadenas de gastos y el monto, se valida con techos aprobados por cada UE y pliego. c. DGPP aprueba presupuesto adicional por cada UE y pliego. d. El 30 Nov el Congreso aprueba el PIA a nivel de genérica-proyecto, luego la DGPP desagrega por cadena de gasto y envía a la UE aprox 6 dic. Este PIA se envía al SIGA para q cada centro de costo ajuste en base a un techo por actividad, ubic geográfica, genérica. Luego PIA Ajustado vuelve al MFP pasando a una hoja de trabajo para agregar monto no PIA y luego mensualizar. El PIA Modificado es aprobado por el Pliego el 31 de Diciembre. e. La aprobación del GN, es la formalización del PIA con documento. El pliego envía a la DGPP su PIA ajustado f. En subfase aprobado el SIGA recibe el PIA final g. La ejecución es del 1ro enero al 31 diciembre h. Al ingresar a cada subfase se puede realizar la equivalencia de cadenas

  25. PIA/PIM del SIAF se corresponde con el CN-SIGA. SIAF-MFP SIGA OSCE TAREAS CN (Requerido) MAYO Ante PytoPpto (piso-Techo) Gestionar presupuesto adicional para cubrir brecha JUNIO-JULIO AGOSTO CN (Programado) PytoPpto Ajustar CN a nivel de Genérica con PIA definitivo Ajustar meta física DICIEMBRE PIA CN (Aprobado) Organiza la adquisición e identifica los tipos de procesos. PAO (Inicial) ENERO PAC enviado a OSCE se deriva de SIGA Ajusta específicas de gasto de SIAF a SIGA por finalidad: Nota Modif. Opcional cuando no coincide la distribución de específicas- PAC inicial PAC inicial Transferencias DS, SIS,etc Pedidos No Programados PIM Gestionar presupuesto adicional para cubrir brecha. Si se consigue ppto Incorpora ppto adicional según requerido SIGA Pedidos No Programados PAC actualizado solo si modifica tipo de proceso PAO-PAC Actualizado PAC Actualizado

  26. C Copiar datos del año anterior

  27. INDEPENDIENTE DE FASE Unidades de adquisición

  28. PROGRAMACION DE META ESTRATEGICA (FASE REQUERIDO)

  29. PROGRAMACION EN EL MODULO DE LOGISTICA

  30. PRESUPUESTO DE FASE REQUERIDO (NECESIDAD REAL)

  31. FASES DE LA PROGRAMACION DE CN • SE AJUSTA EL PRESUPUESTO AL TECHO ASIGNADO: • 1.- RETIRAR INSUMOS ESTRATEGICOS (LO ADQUIERE MINSA) • 2.- RETIRAR INSUMOS QUE SERAN ADQUIRIDOS CON PRESUPUESTO SIS. • 3.- RETIRAR INSUMOS NO PRIORITARIOS • PODRIA REDUCIR META FISICA. • CONCLUSION: RECALCULO DE PRESUPUESTO AJUSTADO AL TECHO ASIGNADO.

  32. PROGRAMACION DE META ESTRATEGICA (FASE PROGRAMADO ANTEPROYECTO) PROGRAMADO ANTEPROYECTO PROGRAMADO ANTEPROYECTO

  33. NECESIDAD REAL CON PRESUPUESTO PREVISTO POR UNIDAD EJECUTORA - FASE PROGRAMADO-ANTEPROYECTO SIN AJUSTE DE META FISICA

  34. PROGRAMADO ANTEPROYECTO PROGRAMADO ANTEPROYECTO

  35. NECESIDAD AJUSTADA A TECHO PRESUPUESTAL (FASE PROGRAMADO ANTEPROYECTO CON AJUSTE DE META FISICA)

  36. INSUMOS POR PROGRAMA PRESUPUESTAL IMPORTANCIA DEL ANALISIS Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACION

  37. CANTIDAD DE INSUMOS POR REGION

  38. META FÍSICA Y PRESUPUESTO

  39. Cantidad de insumos en relación a la meta física

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