Strumenti e dati per il supporto alle decisioni e al sistema dei controlli

1. Strumenti e dati per il supporto alle decisioni e al sistema dei controlli Dott. Giorgio PaganoDirettore Generale Servizio Centrale Sistema Informativo IntegratoRoma, 9 Maggio 2006

2. Premessa • Le slide che seguono illustrano brevemente due iniziative, attivate dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro (DAG), strettamente correlate al supporto alle decisioni ed al sistema dei controlli: • Il sistema di Controllo di gestione • Il Dipartimento in rete • Premessa • Il sistema di Controllo di gestione del MEF • Lo scenario evolutivo degli strumenti del S. I. DAG

3. Il sistema di Controllo di gestione del MEF • Il sistema di Controllo di gestione è uno strumento decisionale basato su dati oggettivi finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa per ottimizzare il rapporto tra costi e risultati (ex Dlgs. 286/99). • Il sistema di Controllo di gestione pertanto: • Guida la gestione verso gli obiettivi definiti attraverso l’ottimizzazione della gestione delle attività e l’allocazione delle risorse • Supporta le decisioni attraverso dati oggettivi • Alimenta la programmazione ed il Controllo strategico • Premessa • Il sistema di Controllo di gestione del MEF • Lo scenario evolutivo degli strumenti del S. I. DAG

4. Ministero Fn F1 Centri di Costo Processi Progetti Piano dei conti II Dipartimento III Dipartimento IV Dipartimento I Dipartimento • PRIMO E SECONDO LIVELLO • TERZO LIVELLO ED EVENTUALI ALTRI SOTTO-LIVELLI Direzioni Direzioni Direzioni Direzioni Direzioni Direzioni Direzioni Direzioni Sn Ufficio intermedio Ufficio intermedio Ufficio intermedio S1 Ufficio finale Ufficio finale Ufficio finale Ufficio intermedio Ufficio intermedio Ufficio intermedio Operativi Il sistema di Controllo di gestione del MEF Il sistema di Controllo di gestione è strutturato, all’interno del MEF, con un modello di alto livello (livello MEF) che si affianca a modelli specifici per i singoli Dipartimenti (livello Dipartimentale). • Premessa • Il sistema di Controllo di gestione del MEF • Lo scenario evolutivo degli strumenti del S. I. DAG Livello MEF

5. Il sistema di Controllo di gestione del MEF Il livello MEF del sistema di Controllo di gestione rappresenta una sintesi dei sistemi Dipartimentali finalizzata a pianificare e controllare gli aspetti strategici della gestione. • Premessa • Il sistema di Controllo di gestione del MEF • Lo scenario evolutivo degli strumenti del S. I. DAG Livello Dipartimentale Livello MEF Controllo di budget/operativo Controllo direzionale Reporting Obiettivi, programmi e processi settoriali ed operativi Obiettivi, programmi e processi strategici Valutazione delle prestazioni Maggiore dettaglio di conti e Centri di costo 2° liv. Piano dei conti, Direz. Generali Controllo dei costi

6. Servizi • Immobili • Generali • Acquisti • Informatica • Personale • Invalidità • Cause di servizio • … • Allocazione risorse • RU • FTE su processi • … Impiego dei dati del sistema Controllo di gestione a livello DAG Il sistema di Controllo di gestione del MEF • Premessa • Il sistema di Controllo di gestione del MEF • Lo scenario evolutivo degli strumenti del S. I. DAG Controllo strategico Cdg

7. Il sistema di Controllo di gestione del MEF Il sistema di Controllo di gestione, a seguito dell’integrazione sempre più spinta con i sistemi, acquisisce caratteristiche di affidabilità che potrebbero renderlo fonte alimentante per la Contabilità Economica ed il SICO. • Premessa • Il sistema di Controllo di gestione del MEF • Lo scenario evolutivo degli strumenti del S. I. DAG

8. Lo scenario evolutivo degli strumenti del S.I. DAG Nell’ambito del DAG le risorse sono allo stesso tempo fornitori e clienti di servizi. Negli ultimi tempi si assiste inoltre ad una rivoluzione culturale che rende necessario rafforzare gli strumenti a supporto delle decisioni ed al sistema dei controlli e garantire l’accessibilità delle informazioni a tutti gli attori DAG, secondo un nuovo paradigma che vede le persone al centro dell’organizzazione e dei processi attraverso il Dipartimento in rete. • Premessa • Il sistema di Controllo di gestione del MEF • Lo scenario evolutivo degli strumenti del S. I. DAG

9. Lo scenario evolutivo degli strumenti del S.I. DAG Il Dipartimento in rete: un nuovo paradigma L’obiettivoa cui tendere è porre la persona al centro dell’organizzazione rendendo disponibile attraverso l’intranet: • Premessa • Il sistema di Controllo di gestione del MEF • Lo scenario evolutivo degli strumenti del S. I. DAG

10. Lo scenario evolutivo degli strumenti del S.I. DAG • L’evoluzione degli strumenti del S.I. DAG prevede anche la creazione di sistemi conoscitivi a supporto del Dipartimento in rete: • Un Data Warehouse contenente tutte le informazioni di interesse, che costituisca anche un repository comune a tutti i sistemi gestionali per consentire l’integrazione, la normalizzazione e lo scambio di informazioni a livello centralizzato • Un Data Mart relativo alla gestione degli acquisti, integrato con i dati del “programma di razionalizzazione degli acquisti” • Diversi Data Mart tematici per le varie tipologie di utenti (es. DM Personale, DM CMV, DM Progetti IT) • Un Cruscotto per l’attività di governo e di supporto alle decisioni • Premessa • Il sistema di Controllo di gestione del MEF • Lo scenario evolutivo degli strumenti del S. I. DAG

11. SISTEMI di gestione del personale SISTEMIdi pianificazione e controllo SISTEMI delle periferie Controllo di Gestione SIPAI PEGASUS SIGMA MODUS Monit. Immobili Protocollo ERMES Ric. Inv. Civile GARI CMV Gestione medici Verifiche sanitarie CVCS Workflow SIAP SPT SIVAD Altri servizi (esterni al DAG, di cooperazione, utility) Conoscenza (informazioni e dati) Comunicazione, Cultura Lo scenario evolutivo degli strumenti del S.I. DAG Il Dipartimento in rete: la diffusione dei servizi e della conoscenza • Premessa • Il sistema di Controllo di gestione del MEF • Lo scenario evolutivo degli strumenti del S. I. DAG • Profilo di utenza: • Dipendenti • Utenti di S.I. • Management EDWH del DAG DM n DM1 DM2 DM3 INTRANET del DAG CRUSCOTTO del DAG