Ajoneuvohallintokeskuksen tulospalkkiojärjestelmä

1. Ajoneuvohallintokeskuksen tulospalkkiojärjestelmä Tulospalkkioseminaari Säätytalo 30.3.2006 Hallinto- ja kehitysjohtaja Marko Sillanpää

2. Esityksen tavoitteena • AKEn esittely • Mikä AKE on • Organisaatio • Tulostavoitteiden hierarkia • Tavoitetasot • AKEn tulostavoitteet • Toimialojen tulostavoitteet • Henkilökohtaiset tulostavoitteet • AKEn vuoden 2006 tulostavoitteet • Tuotokset ja laadunhallinta • Toiminnallinen tehokkuus • Henkisten voimavarojen hallinta • Tulospalkkiojärjestelmä • Mitä tulospalkkaus on • Tarkoitus ja tavoitteet • Kohdejoukko ja palkkioiden määrä • Merkitys toiminnalle • Arviointi • Jatkokehitysnäkymiä

3. AKEn esittely

4. Mikä AKE on • Virasto • Kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan • Henkilöstöä 230 • Henkilöstömenot noin 15% kokonaismenoista • Vuotuinen budjetti noin 60 M€ • Tarkoituksena • Edistää • Liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen tietopalvelua • Vähentää tieliikenteestä johtuvia ympäristöhaittoja • Tehtävänä mm. • Ajoneuvojen rekisteröinti • Vuotuinen ajoneuvoverotus • Kuljettajantutkintojen järjestäminen • Ajokorttien rekisteröinti • Autokoulujen valvonta • Erilaiset ajoneuvotekniset hyväksynnät • Katsastustoiminnan valvonta

5. AKE perusorganisaatio 1.9.2005 Johtokunta YlijohtajaJyrki Ritvala Rekisteröintija verotus Ajoneuvo-tekniikka Kuljettaja AKEtieto Hallinto Tietohallinto toimialajohtaja tekninen johtaja toimialajohtaja toimialajohtaja hallinto- jakehitysjohtaja tietohallinto-johtaja KariWihlman Juhani Intosalmi KariHakuli Riitta-LiisaLinnakko MarkoSillanpää ToivoKukko Strateginen johtaminen Palvelutuotanto Resurssien johtaminen

6. Tulostavoitteet

7. Tulostavoitetasot • AKEn tulostavoitteet • Ministeriön asettamat • Toimialojen tulostavoitteet • Johtotiimin asettamat • Henkilökohtaiset tulostavoitteet • Esimiehen asettamat

8. AKE –tason tulostavoitteet • Käytössä oli usean vuoden ajan vain AKEtason tuloskortti • Tavoitteet tukivat hyvin strategiaa • Tavoitteita kehitettiin vuosittain • Jalkauttamista pyrittiin tukemaan tulospalkkiojärjestelmällä • Toimialan/yksikön tulosmatriisi • Ongelmana • Yksittäisen henkilön näkökulmasta AKEtason tuloskortin tavoitteet olivat liian kaukana käytännön työstä • Toimialojen tulospalkkiomatriisit eivät olleet riittävästi kytkettynä AKEn tuloskorttiin • Maksettujen tulospalkkioiden suuruus vaihteli riippumatta AKEn tulostavoitteiden toteutumisesta

9. Toimialatason tulostavoitteet • Toimialojen tuloskortit otettiin käyttöön vuodeksi 2004 • Johdetaan AKEn tuloskortista • Ylhäältä alas - alhaalta ylös • Toimialajohtajan johtamisen työkalu • Jalkauttamisessa päävastuu normaaleilla johtamisen forumeilla • Toimialojen johtotiimit • Yksikkökokoukset • Toimialojen henkilöstötilaisuudet • Kehityskeskustelut • Tuetaan tulospalkkiojärjestelmällä • Ryhmäkohtaiset tavoitteet • Ryhmäkohtainen palkitseminen

10. Henkilökohtaiset tulostavoitteet • Tavoitteena toimialan tuloskortin jalkauttaminen • Henkilökohtaisten tulostavoitteiden tulee tukea strategiaa riittävästi • Tehtävästä riippuen kytkös toimialan tuloskorttiin voi vaihdella • Johtamisen työkalu esimiehille • Asetetaan vuosittain tuloskeskustelussa (tammi-helmikuu) • Esimiesten osaaminen avainasemassa • Henkilökohtaiset tavoitteet – henkilökohtainen palkitseminen • Palkkausjärjestelmän HENKI -osa • Henkilökohtaista tulospalkkausta ei ainakaan vielä harkita • Henkilökohtaiset tulostavoitteet asetettu koko henkilöstölle ensimmäistä kertaa vuonna 2006 • Hallintotoimiala siirtynyt käytäntöön jo vuonna 2005

11. AKEn vuoden 2006 tulostavoitteet

12. AKEn vuoden 2006 tulostavoitteet • TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA • Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin -3 tai +7 prosenttiyksikköä maan keskiarvosta ( 80 % toimipaikoista) • Määräaikaiskatsastuksessa katsastustoimipaikat havaitsevat testiautoissa olevat kaksi oleellista vikaa ( 60 %) • Rikkomuksetta/vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus (60,3 %) • Autokouluoppilaiden tutkintomenestys asteikolla 1-5 (3,27) • Autokouluopetuksen koettu hyöty asteikolla 1-5 (3,84) • Yritysviestintätutkimuksen arvosana (valtionhallinnon ka) • AKE:n palvelukuva asteikolla 1-5 (3,5) • Asiakastyytyväisyys AKE:n vastuulla oleviin palveluihin asteikolla 1-5 (4,0)

13. AKEn vuoden 2006 tulostavoitteet (jatkuu) • TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA (jatkuu) • Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKE:n toimintaan asteikolla 1-5 ( 3,5 ) • Sähköisesti käsiteltyjen lupien osuus ( 5 % ) • GSM- ja internet rekisterikyselyiden osuus ( 85 %) • Ajoneuvoveron sähköisten yrityslaskujen määrä vähintään ( 1700 kpl ) • Liikennetietojärjestelmän (LTJ) käytettävyys ( hyvä ) • Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä toimivuuden mittarit ovat kattavasti käytössä (ATJ) • PALKO-hankkeen onnistuminen • Pysytään arvioiduissa kustannuksissa • Pysytään aikataulussa • Sisältötavoitteet saavutetaan

14. AKEn vuoden 2006 tulostavoitteet (jatkuu) • TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS • Ajoneuvorekisteröinnin muutostietojen päivitysaika ( 4,5 pv) • Tietopalvelun tulos 0,8 milj. euroa • Tuottavuusmittareiden käyttöönotto • Hakemusasioiden käsittelyaika ( 7,0 pv ) • Puhelinpalvelun tavoitettavuus ( 83% ) • Yksikkökustannustavoitteen toteutuminen kolmessa neljästä pääsuoritteessa • HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA • Henkilöstön työtyytyväisyys asteikolla 1-5 (3,3)

15. Tulospalkkiojärjestelmä

16. Mitä tulospalkkaus on? • Tulospalkkiot ovat peruspalkkausta täydentäviä, organisaation päätösvallassa olevia rahallisia lisäpalkkioita • Tulospalkkioiden perusteena on tavoitteiden saavuttaminen tai niiden ylittäminen

17. Tulospalkkiojärjestelmän tarkoitus ja tavoitteet • Tarkoitus • Tarkoituksena ei ole AKEn varojen jakaminen vastikkeetta lisääntyvien työvoimakustannusten muodossa vaan • AKEn tuloksellisuuden parantaminen ja toiminnan kehittäminen järjestelmän avulla • Samalla voidaan henkilöstöä palkita erikseen nimettyjen ja ennalta sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa • Tavoitteet • Henkilöstön tulostietoisuuden lisääminen • Sisäisen yhteistyön tukeminen • Henkilöstön kannustaminen toiminnan kehittämiseen

18. Tulospalkkiojärjestelmän kohdejoukko • Tulospalkkiojärjestelmän piirissä koko henkilöstö • ylijohtajaa lukuun ottamatta • Tulospalkkio maksetaan henkilölle, joka • on ollut viraston palveluksessa vähintään puolet palkkiojakson ajasta • jonka palvelussuhde on edelleen voimassa palkkiojakson päättyessä • Poissaolon vaikutus • Vuosiloma ei vähennä palkkiota • Yhteensä alle kahden viikon poissaolot eivät vähennä palkkiota • Palkkiota ei makseta lainkaan jos poissaoloja on yhteensä puolet palkkiojaksosta • Sisäiset siirrot • Yksikkö jossa henkilö on suurimman osan työskennellyt

19. Palkkiojakso ja tulospalkkion määrä • Palkkiojakso • Kalenterivuosi • Palkkiot maksetaan maaliskuun palkanmaksun yhteydessä • Maksimipalkkio 8 % henkilön vuosipalkasta • Keskimääräiset palkkiot ovat olleet n. 4-6 prosenttia henkilön vuosipalkasta. • Käytännössä tulospalkkiota on maksettu vuosittain kaikille, joiden osalta työssäolon edellytykset ovat täyttyneet. • Tulospalkkio jakaantuu vuonna 2006 • AKEtaso 3% • Toimialataso 3% • Projektitaso 2% • Maksamisen edellytyksenä • Vähintään kolmasosa AKEtason tavoitteista toteutuu

20. AKEssa maksetut tulospalkkiot 1998-2005

21. Maksetut tulospalkkiot toimialoittain

22. Tulospalkkiojärjestelmän merkitys toiminnalle • Tukee tulostavoitteita • Tavoitteiden asettamisessa ollaan tosissaan ja onnistumisesta ollaan valmiit maksamaan • Parantaa sekä johdon että henkilöstön sitoutumista • Palkkiota maksetaan siitä, että organisaationa on edetty tavoitteen suuntaan • Parantaa myös tavoitteiden tasoa • Joudutaan miettimään jo asettamisvaiheessa • Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia • Mittaamisen yksiselitteisyyttä • Osana palkitsemisstrategiaa • Antaa virastosta modernin kuvan • Parantaa kilpailukykyä työmarkkinoilla

23. Tulospalkkausjärjestelmän arviointi • AKEn tulospalkkausjärjestelmä on arvioitu vuonna 2002 • Arvioinnin teki Teknillisen korkeakoulun työpsykologian laitos • Perustui AKEn henkilökunnan haastatteluihin • Arvioinnin keskeiset huomiot • Hyvää • Järjestelmällä on ollut positiivinen vaikutus niin toiminnan kehittämiseen kuin taloustietoisuuteenkin. • Yhteistyön koettiin parantuneen jonkin verran • Valtaosa henkilöstöstä piti järjestelmää tärkeänä • Kehitettävää • Lisää viestintää henkilöstölle • Esimiehille koulutusta • Tavoitteita selkeämmiksi

24. Tulospalkkiojärjestelmän jatkokehitys • Jatketaan ehdottomasti • Päätös järjestelmästä vuosittain • Tehdään koko ajan tarkennuksia • Ei tarvetta radikaaliin muutokseen • Jatkuvaa tasapainoilua tavoiteasetannassa • Tuettava strategiaa • Yksitäisen henkilön voitava vaikuttaa • Ei saa heikentää sisäistä yhteistyötä • Vaikutetaan strategian painopistealueisiin • Otettava huomioon resurssit, ei pelkästään tavoitteiden kiristämistä • Pidetään järjestelmä yksinkertaisena • Säilytetään ryhmäkohtaisena palkitsemisjärjestelmänä • Ei henkilökohtaisia tulospalkkioita • Ei erillispalkkioita

25. Kiitos mielenkiinnosta!