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Panel de Control e Indicadores

Panel de Control e Indicadores. Lima, 24 de Diciembre del 2008. Agenda. Panel de Control Indicadores. Agenda. Panel de Control Indicadores. Sobre un total de compras de US$ 2.5 MM en las categorías cerradas, se han materializado US$252 K de ahorros. NOTAS:

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Panel de Control e Indicadores

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  1. Panel de Control e Indicadores Lima, 24 de Diciembre del 2008

  2. Agenda • Panel de Control • Indicadores

  3. Agenda • Panel de Control • Indicadores

  4. Sobre un total de compras de US$ 2.5 MM en las categorías cerradas, se han materializado US$252 K de ahorros NOTAS: (*) NO incluye Nota de Abono por US$ 10.1 K en Cables Eléctricos con Phelps Dodge (**) Incluye US$30k de ahorros en Cemento por cambio de especificación (IP) en las obras: Poracota, Orcopampa, Golf Los Inkas, Novotel, Edificio Capital, Balta, Golf Millenium, Hotel Libertador, Javier Prado 200 y Malecón Cisneros. Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  5. El % de materialización de los ahorros alcanzó 90% con un volumen de US$252 K de ahorros reales acumulados Monto de Ahorros Real y % de Materialización Acumulados (Jun 08 - Ene 09) Incremento debido a regularizaciones y compras BA Nuevas categorías cerradas % Materialización cae principalmente por desahorro en compras de tuberías % Mat US$ K Nuevas categorías cerradas: COOR, Vestimenta y Calzado Nuevas categorías cerradas: Cables y Tuberías Ahorro solo por Cemento Se tiene como objetivo llegar a un 90% de materialización de los ahorros de las categorías gestionadas Fuente: BD Oracle – OC Generadas y recepcionadas

  6. El proyecto Topping Plant Corrientes se encuentra en 1er lugar, el monto de ahorros perdidos asciende a US$ 5K en la categoría Tuberías de PVC Resumen de Ahorros Perdidos indicados por obra y según categoría US$ desde inicio de Acuerdo De un total de 50 proyectos se tomaron aquellos que representan el 90% de ahorros perdidos No se incluye categorías de Cemento (3K), Gases (1K), ni Aditivos (6K) Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  7. En este periodo las categorías con mayores porcentajes de CFA son COOR (13%) y Accesorios de Soldadura (14%) Porcentaje de CFA – II Quinc Enero No se incluye categorías de Cemento (3K), Gases (1K), ni Aditivos (6K) Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  8. Resumen de Motivos de Compras Fuera de Acuerdo por Categoría Ver Detalle Ver Detalle Ver Detalle Ver Detalle Ver Detalle Ver Detalle Ver Detalle Ver Detalle Ver Detalle Ver Detalle Ver Detalle Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  9. En este periodo se alcanzó el 94% de los ahorros potenciales, obteniendo US$ 1.9K de ahorros reales. Cables y Conductores Eléctricos • Compras I Quincena Ene: US$ 46k • Ahorros I Quincena Ene: US$ 12k Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  10. En este periodo la principal CFA fue realizada a Unimaq por cable de soldadura WS, requerimiento urgente aprobado por obra. Cables y Conductores Eléctricos AHORROS PERDIDOS Real VS Proyectado Se superó lo proyectado con Jorvex Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  11. En este periodo las compras ascendieron a US$35 K, y se obtuvo un ahorro de US$ 1.7K. Tuberías de PVC • Compras I Quincena Ene: US$ 6k • Ahorros I Quincena Ene: - US$ 0.2 K Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  12. En este periodo las compras realizadas a Nicoll se incrementaron 30% respecto al periodo anterior. Tuberías de PVC AHORROS PERDIDOS Real VS Proyectado Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  13. Esta categoría analiza solo las compras de Cemento Puzolánico IP según los proyectos que indicaron la posibilidad de utilizarlo Cambio de Cemento Tipo I a IP • (*) Ahorros NO Generados, obras que no toman la recomendación. • Compras I Quincena Ene: US$ 14k • Ahorros I Quincena Ene: US$ 0.9K Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  14. Las CFA se deben en su totalidad a cantidades mínimas y requeridas urgentemente en obra. Consorcio Red Vial realizó compras en Huaura. Cemento Tipo I • (*)La obra BAC realiza la compra de cemento a un proveedor local (ALZAMORA CARRASCO RAMIRO EDGARDO), así mismo Consorcio Survial realiza las compras a MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. • Compras I Quincena Ene: US$ 37k • Ahorros I Quincena Ene: US$ 1.7K Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  15. Las compras se incrementaron 200% respecto al periodo anterior generándose un ahorro de US$0.8 K Protección Pies • Compras I Quincena Ene: US$ 4k • Ahorros I Quincena Ene: US$ 0.4K Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  16. En este periodo los motivos de las son: Compra local (Orcopampa), Regularización (Malecón Cisneros) Protección Pies Real VS Proyectado Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  17. Las compras se incrementaron en 81% respecto al periodo anterior generándose US$ 0.9K de ahorros Vestimenta de Seguridad • Compras I Quincena Ene: US$ 11k • Ahorros I Quincena Ene: US$ 0.3k Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  18. El 100% de las CFA se deben a Compras Urgentes. Vestimenta de Seguridad Real VS Proyectado Las compras a Regianz representan el 83% de lo proyectado Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  19. En este periodo las CFA representan el 13%, perdiendo la oportunidad de ahorrar US$ 1K COOR y Señalización • Compras I Quincena Ene: US$ 11k • Ahorros I Quincena Ene: US$ 1.2k

  20. El principal motivo de CFA en COOR se da debido a compras a Industrias de Seguridad El Progreso según coordinaciones con obra COOR y Señalización AHORROS PERDIDOS Real VS Proyectado Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  21. Orcopampa y Poracota siguen realizando compras a Oxyman, Torre Abaco se abastece con Praxair. Gases • Compras I Quincena Ene: US$ 2K • Ahorros I Quincena Ene: US$ 1K Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  22. Las compras de esta categoría se incrementaron en 109% respecto al periodo anterior. Maderas y Triplay • Compras I Quincena Ene: US$ 11K • Ahorros I Quincena Ene: US$ 1K Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  23. El 100% de las CFA se deben a compras locales (BAC – Huaura / Topping Plant – Maynas / Survial – Ayacucho) MADERAS Real VS Proyectado TRIPLEY Real VS Proyectado Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  24. En este periodo el 14% de las compras se realizaron fuera de acuerdo, generando US$ 0.1 K de ahorros. Accesorios de Soldadura • PENDIENTE: AHORROS POTENCIALES NEGATIVOS HAN SIDO CONSIDERADOS “CERO” PARA EL ANÁLISIS • Compras I Quincena Ene: US$ 1.3K • Ahorros I Quincena Ene: US$ 0.1K Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  25. El total de las CFA se debe a compras urgentes (66% de ellas por marcadores de metal tipo lapicero y/o tipo plumón) Accesorios de Soldadura AHORROS PERDIDOS Real VS Proyectado Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

  26. Nuevas obras que están tomando la recomendación: Estación Kallpa, Lote 58, Orcopampa, Poracota, Golf Millenium Aditivos • Se consideraron los 17 aditivos recomendados marca SIKA y/o QS • Ahorros Reales generados por el cambio de Sika a QS + Descuento adicional de Sika, Ahorro no Generado debido a que no hubo cambio en los productos • Compras I Quincena Ene: US$ 14K • Ahorros I Quincena Ene: US$ 3K Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

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