1 / 12

Hvordan kunne det gå så galt

Hvordan kunne det gå så galt. 4.Økonomirapport. Forventet merforbrug på 70 mio.kr. Svigtende DRG/DAGS-produktion Resulterede i handleplan på 107 mio. kr. Forværring efter 4.Økonomirapport. Investeringspuljen 15 Ikke realiserede besparelser 11 Forværring afd. Driftsbudgetter 17

gafna
Download Presentation

Hvordan kunne det gå så galt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Hvordan kunne det gå så galt

  2. 4.Økonomirapport • Forventet merforbrug på 70 mio.kr. • Svigtende DRG/DAGS-produktion • Resulterede i handleplan på 107 mio. kr.

  3. Forværring efter 4.Økonomirapport • Investeringspuljen 15 • Ikke realiserede besparelser 11 • Forværring afd. Driftsbudgetter 17 • Vikarer (FADL +efterregn.) 4 • DRG/DAGS-prod. -1 • Lønrefusioner 3 • IT og medico - 7 • Energi - 3 • Øvrigt 3 Total 42

  4. Handleplan 2 • Yderligere reduktioner svarende til 70 mio. kr. er aftalt med koncernen • Indebærer budgetoverholdelse i 2010 med relativt optimistiske forudsætninger herunder: • Halvårseffekt af de 70 mio. kr. • Max 20 mio. kr. overskridelse af helårsprovenuet af handleplan 1 • Ingen buffer overhovedet • Ingen afbetaling på gælden i 2010.

  5. Handleplan 2 • Udgangspunktet vil være reduktion på 6 % • Merprovenuet på ca. 14 mio. kr. anvendes til at kompensere, hvor reduktion ikke er mulig • Særlige analyser/drøftelser vedrørende sengenedlæggelser, vikarforbrug, vagtstruktur mv.

  6. Tidsplan • Møder med afdelingsledelserne frem til medio april. • Eventuelle udeståender håndteres i uge 16. • Drøftelser i Lokal-MED i perioden 12.-23. april. • Ekstrordinært V-MED 22. april. • Forhandling 27. og 28. april og 4. og 5. maj • Fristen for partshøring udløber og afskedigelser afsendes senest den 27. Maj

  7. Afskedigelser

  8. Svar til Bent Larsen (v)

More Related