Taller

1. Taller PROGRAMACION SIGA PPR: PRODUCTO “MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL” – AÑO 2013 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROGRAMACION DE LOS SUB PRODUCTOS MONITOREO Y SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES • Diciembre 2012

2. Objetivos Estratégicos Programas Presupuestales 0001 Articulado Nutricional 0002 Salud Materno Neonatal 0018 Enfermedades No transmisibles 0024 Prevención y control del Cáncer 0104 Reducción de la mortalidad y discapacidad por emergencias y urgencias 0092 Inclusión social integral de las personas con discapacidad 0016 T BC – VIH/SIDAA 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres Actividades vinculadas a todos los Programas ACCIONES CENTRALES APNP

3. Fases de Proceso Presupuestario II FORMULACION I PROGRAMACION V EVALUACION III APROBACION IV EJECUCION

4. 1. DEFINICIONES OPERACIONALES:

5. 1. DEFINICIONES OPERACIONALES:

6. 1. DEFINICIONES OPERACIONALES:

7. 1. DEFINICIONES OPERACIONALES: • Consulta ambulatoria, egresos y emergencias, discapacidad, hechos vitales y actualización del Padrón nominado, lo realiza el responsable de la oficina de estadística o quien haga sus veces en los EESS. Estas actividades se realizan diariamente. • Identificación y notificación epidemiológica de casos de las enfermedades inmunoprevenibles, Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización (ESAVI) Severo y sus determinantes de riesgo a la salud, realizado por el responsable de vigilancia epidemiológica de las unidades notificantes. Estas actividades se realizan diariamente. • Captura de datos de otras fuentes de información: Actividad orientada a la identificación y uso de datos de diferentes fuentes (HIS, SIS, SISMED, SIEN, SIGA PpR, SIAF, SIGA Patrimonio, RENAES, RRHH, ENDES, ENAHO, Censos, EsSalud, RENIEC, INEI, otros), que permite complementar la construcción de indicadores de monitoreo. Es realizado por los responsables de las oficinas de epidemiología y estadística de las DISA/DIRESA/GERESA y Nacional. Actividad realiza de forma mensual.

8. 1. DEFINICIONES OPERACIONALES:

9. 1. DEFINICIONES OPERACIONALES:

10. Definición Operacional.- Es un proceso de interacción personal individual o grupal, basado en la enseñanza y aprendizaje entre supervisor(es) y supervisado(s) con el propósito de generar, transferir o fortalecer capacidades mutuas, orientadas a mejorar el desempeño del personal, verificar la calidad de los procesos de gestión, organización y prestación a nivel regional y local; articulando los componentes de la gestión. Esta actividad será realizada por el equipo técnico de gestión e implica un seguimiento trimestral de las DIRESA/DISA/GERESA a las Redes o Unidades Ejecutoras de Salud y de las Redes o Unidades Ejecutoras de Salud a las Microrredesde Salud (EE.SS). Como paso previo los supervisores deben analizar los indicadores de gestión y producción de las unidades o establecimientos a supervisar con el fin de incidir en los procesos críticos que impiden la adecuada entrega de los productos del programa presupuestal a la población, o aquellos procesos que limitan el logro de los resultados sanitarios. El proceso de supervisión debe estar ligado a procesos de análisis, planificar las medidas correctivas, ejecutarlas, y verificar los cambios en los procesos que permitan lograr la adecuada entrega de los productos para el logro de los resultados del programa presupuestal. Asistencia Técnica.- Acompañamiento técnico especializado que se realiza al trabajador y equipo de trabajo, caracterizado por la ejecución de acciones de soporte en el que se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje ligado directamente a un aspecto específico u operativo del desempeño laboral. Puede estar ligado a la capacitación o realizarse directamente a solicitud de la instancia regional. Esta actividad será realizada por el equipo técnico de gestión del Nivel Nacional (Ministerio de Salud, INS, INEN, entre otros) al Nivel Regional (DIRESA, DISA o GERESA), que se desarrollara semestralmente (2 veces por año).

11. Consideraciones en la priorización de los kits: Con prioridad se debe asegurar Recursos Humanos calificados y asignados con equidad Cerrar progresivamente la brecha de recursos humanospara la atención primaria concordante con la implementación del plan de inversión. Generar incentivos remunerativos y profesionales para atención de establecimientos más alejados y de fronteras. Con objetividad debe proveer los recursos tecnológicos, materiales y económicos que aseguren la provisión del producto = INFORME OPORTUNO, OBJETIVO Y SUFICIENTE. Considerar que los recursos deben asignarse según los niveles de atención y complejidad, considerando la demanda para establecer la carga de trabajo. Deben personalizar los kits según el análisis de su SIGA Patrimonio y realidad situacional, con racionalidad, considerando que no solo se tiene el presupuesto PPR.

12. Contar con recursos y servicios especializadospara garantizar la elaboración de los informes Garantizar el desempeño adecuado de las oficinas responsables del sistema de información considerando 3 aspectos importantes para el año 2013: Fortalecimiento de la Red de Estadísticos e Informáticos en Salud. Garantizar la universalidad y oportunidad del HIS Implementación y consolidación del CNV y Padrón Nominado de manera progresiva. Fortalecer los servicios/ áreas de estadística e informática y unidades notificantes. Cerrar las brechas en recursos humanos y tecnológicos. Garantizar la capacidad operativa para la obtención del registro. Interconexión sostenible y comunicación en red funcional y oportuna. Programación ajustada a la realidad local, estableciendo niveles de rendimiento. Consolidar las competencias funcionales de las Oficinas de Estadística e Informática. Gerencia y sistematiza la información. Proveedor de información. Análisis e inferencia de la información para la gestión. Es transversal y vinculante a todos los Programas Presupuestales.

13. ¿Cómo se expresaba en el Presupuesto el P.E. Hasta el año 2011 Estructura Funcional Programática vigente en el ejercicio fiscal 2011, y como esta se enlaza con los Programas Estratégicos Cadena Funcional Modelo Lógico Resultados Cadena de Resultados Final Reducir la Mortalidad Materna y Neonatal Población informada y con acceso a métodos de planificación familiar Intermedio Inmediato Acceso a métodos de planificación Producto Orientación/consejeria en SSR

14. Año 2012, Estructura Funcional Programática Mediante Resolución Directoral N° 002-2011-EF/76.01 se aprueban los "Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012" y sus Anexos; en la que se modifican los lineamientos metodológicos para la identificacion de Programas Presupuestales con enfoque de resultados, manteniéndose los lineamiento metodológicos en los Programas Estratégicos de Salud Cadena Funcional Resultados Reducir la Prevalencia de la Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años Final Niño con vacuna completa Producto Niño RN con vacuna completa Sub Producto

15. Presupuesto por Resultados • Aplicación de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto con una articulación sustentada entre bienes y servicios (productos) a ser provistos y cambios generados en el bienestar ciudadano (resultados).

16. ¿ Que es un resultado ? Un resultado es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población, instituciones, comunidades, etc.).

17. DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DEL PRODUCTO: Actores claves DEFINE INTERVENCIONES (DEFINICION OPERACIONAL) DEFINE CARACTERISTICAS DE PUNTOS DE ATENCION DEL PRODUCTO: (Hospitales, Puestos y Centros de Salud, Comisarias, Instituciones Educativas, Etc DEFINE INSUMOS PARA DESARROLLO DE INTERVENCIONES (ESTRUCTURA DE COSTOS) IDENTIFICA INSUMOS SEGÚN CARACTERISTICA DE PUNTO DE ATENCION ENTE RECTOR DEFINE (ACREDITA) SUS PUNTOS DE ATENCION PARA CADA PRODUCTO SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS PRESELECCIONA LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ENTREGAR EL PRODUCTO EN LOS PUNTOS DE ATENCION ESTABLECE PRECIOS UNITARIOS PARA INSUMOS SELECCIONADOS CONSOLIDA PRESUPUESTO DE LOS PUNTOS DE ATENCION. ESTABLECE EL STOCK DE INSUMOS (PERSONAL, PATRIMONIO, ETC). ESTABLECE BRECHA DE RECURSOS. UNIDAD EJECUTORA PUNTO DE ATENCION DEFINE SU CARTERA DE CLIENTES PARA CADA PRODUCTO (META FISICA) SELECCIONA INSUMOS QUE REQUIEREN PARA ENTREGAR EL PRODUCTO ESTABLECE PRESUPUESTO PARA CADA PRODUCTO SEGÚN: CARTERA DE CLIENTES, LISTADO DE INSUMOS Y PRECIOS. DEMANDA PRODUCTOS IDENTIFICA PUNTOS DE ATENCION PARA RECIBIR PRODUCTOS Comunidad Hogar

18. Modelo Lógico del Programa Estratégico y los Elementos Básicos PRODUCTOS RESULTADOS Insumos Actividades Procesos Productos Inmediato Intermedio Final ELEMENTOS BASICOS Productos Metas en Indicadores Beneficiario Directo Resultado y/o Producto REGISTRO Actividades Procesos Procesos Críticos Punto de atención Proceso de “Negocio” Insumos Proceso de Soporte Unidad Ejecutora UE • La Unidad Ejecutora realiza procesos de soporte para proveer Insumos a los Puntos de atención. • Los puntos de atención realizan procesos (actividades) para entregar productos a los ciudadanos.

19. INSTRUMENTOS DESARROLLADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL P.P. ESTRUCTURA DE COSTOS SIGA PpR

20. INSTRUMENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACION PP Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describen los contenidos del producto (bienes y servicios) entregados al beneficiario directo. DEFINICION OPERACIONAL Tener en cuenta : Que bienes y servicios se entregan? Quién ó quienes realizan la entrega ? Con qué frecuencia se entregan ? Dónde se entregan ? Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega? Estructura de Costos

21. IMPLEMENTACION: ARTICULACION INTRAINSTITUCIONAL Necesitamos articular el trabajo en equipo Técnico RESP. OGEI, OEI, etc. MINSA [Protocolo] Estructura de costos Logístico Planeamiento y Presupuesto MEF [Clasificador de Gasto] Proveedor [Catalogo B/S]

22. CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA LA EVALUACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (Ley de Presupuesto 2013) La infomacionestadistica y de indicadores = OGEI/OEGI UNICA FUENTE DE INFORMACION EN MINSA = HIS • Registro y actualización de la base de datos del SIGA - PpR. • Presentación de las metas departamentales de cobertura de los productos de los programas presupuestales. • Actualizaciónde las bases datos del módulo de SIGA - Patrimoniopor punto de atención. • Registro actualizado de datos – HIS y egresos hospitalarios de los EE.SS. • Padrón nominado de los beneficiarios de los Programas Presupuestales con prioridad del Programa Articulado Nutricional y el seguimiento de pacientes del Programa TBC-VIH/SIDA.

23. Presupuesto

24. Evolución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias, Gobierno Nacional y Regionales, Periodos 2009 al 2013 Millones

25. Programas Presupuestales 2012 Gobiernos Nacional y Regionales

26. Programas Presupuestales 2013 Gobiernos Nacional y Regionales

27. PROGRAMACION 2013

28. Proceso de Planeamiento para el Año 2013 PRODUCTOS RESULTADOS ESPERADOS INFORME OBJETIVOS ESTRATEGICOS PRODUCTOS/ ACTIVIDADES/ PROYECTOS OBJETIVOS GENERALES ANUAL METAS DE PROYECTOS COMPONENTES SUB-COMPONENTES METAS DE COBERTURA PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS PRODUCTOS RESULTADOS ESPERADOS ANUAL ACCIONES OPERATIVAS ESTRUCTURA DE COSTOS, REQUERIMIENTOS:BIENES, INSUMOS, SERVICIOS, OTROS PROYECTOS METAS METAS PROGRAMACION PRESUPUESTAL FORMULACION PRESUPUESTAL APROBACION PRESUPUESTO

29. LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA En esta clasificación se fijan reglas de manera tal que se pueda ejercer un control del gasto y cumplir con las metas de la política macroeconómica. • 1 Clasificador Institucional • Pliego • UE • 2 Clasificador Funcional • Función • Programa Funcional EFP Se puede lograr un buen alineamiento del gasto publico con la política macroeconómica, y también con las políticas sociales prioritarias (salud, educación, ambiente, etc.) • 4 Clasificador de Gastos • Genérica • Sub Genérica • Sub Genérica Detalle • Especifica • Especifica de detalle • 3 Clasificador Programático • Programas Presupuestales • Acciones Centrales • APNP • Producto / Actividad • ID Meta presupuestaria ADN de la Gestión Presupuestaria

33. GRACIAS