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Reunión Mensual de Resultados

Reunión Mensual de Resultados. Agenda RMR junio 2012. Resultados Financieros Resultados Operativos Administración de Cartera Recaudación Fiscal Sustentabilidad Control Interno Excelencia en el Servicio Canales de Atención. Resultados Financieros.

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  1. Reunión Mensual de Resultados

  2. Agenda RMR junio 2012 • Resultados Financieros • Resultados Operativos • Administración de Cartera • Recaudación Fiscal • Sustentabilidad • Control Interno • Excelencia en el Servicio • Canales de Atención

  3. Resultados Financieros

  4. Indicadores InstitucionalesMayo 2012

  5. Resultados Operativos

  6. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA Resultados Operativos

  7. Indicadores Globales de gestión Cierre mayo 2012 Salidas Jurídico Avance vs Meta Acumulada Avance a Mayo 86,436 53,735 46,791 Al cierre de Mayo, salieron 10,799 créditos de Jurídico con lo que se alcanzó a cubrir el 75% de la meta acumulada. 16,800 Convenios formalizados y Proceso 17,814 76,856 ICV: 5.43% Información de Flujo de Efectivo en mdp, medida contra la meta operativa Efectividad Prórroga la medida es por Puntos

  8. Temas EstratégicosAvances • 38 casos han comenzado a pagarse a través de VRD • Carga en ALSpara garantizar control en la administración de pagos • 12,729 casos de ocupación irregular, potencialmente posesionarios de buena fe, al cierre de Mayo Inicio en abril de mesas de atención con diversas agrupaciones sociales: Atención a los casos presentados en presencia de un notario público Garantizar la figura de un aval moral Atención oportuna al 100% de los casos presentados Alta de VRD en ALS Grupos Sociales Mejoras aprobadas por SNCP • Atención favorable en el 90% en la primera gestión 43% 28% 13% 9% 4% 3%

  9. RECAUDACIÓN FISCAL Resultados Operativos

  10. Indicadores de Gestión de Recaudación Fiscal.Corte al 31 de mayo 2012. Hemos acumulado 67,090 millones de pesos que representan el 12% nominal de crecimiento respecto al año anterior. Emisiones definitivas a la fecha de corte (excepto 02-2012) Flujo de ingresos por acciones fiscales: suerte principal, accesorios y depósitos referenciados, después de T0. Cifras sin considerar pagos en exceso.

  11. Asuntos Relevantes • “Ya te ví” -Programa Piloto de Dictaminación Voluntaria de Patrones Omisos- • Se promovió, en cerca de 1,500 empresas del D.F y Estado de México, el cumplimiento voluntario y la autorevisión (Dictamen) con un costo marginal para el Instituto, obteniendo una propuesta positiva  de más del 20%, lo cual nos ha servido para mejorar los criterios de selección de patrones evasores. • Auditorías focalizadas por estados • 5,700 registros patronales identificados por Inteligencia Fiscal, como primer universo de patrones a auditar. De este total, 390 conformaron la selección de auditorías durante el primer semestre, de las cuales el 72% iniciaron su proceso de revisión y auditoría. • En este semestre se ha integrado el primer grupo de auditores elite. • Indicios de Evasión • 66% de atención al rezago, equivalente a 16,321 casos al día, y 62% de atención en ADAI, equivalente a 1,410 casos. • Nuevo Módulo de Medios de Defensa • Dentro del SICOF ya contamos con un nuevo módulo para que una primera etapa se puedan registrar, actualizar y consultar los casos de Medios de Defensa con el fin de integrarlos al proceso de la cobranza fiscal. • Se inició la capacitación y puesta en producción en las Delegaciones. Centros de Atención a Pensionados Hemos abierto en Querétaro y D.F. los Centros de Atención en donde se atenderán a las personas que soliciten la devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda. • Fénix • Liberación ADS: Ya está liberada la plataforma tecnológica ADS (Desarrollo Avanzado de Soluciones), la cual sustituye a los sistemas legados de Recaudación Fiscal. • Nueva Versión SAP CRM: Con esta liberación tendremos mayor compatibilidad con la plataforma TRM por lo que tendremos oportunidad de explotar las nuevas bondades del sistema.

  12. SUSTENTABILIDAD SOCIAL Resultados Operativos

  13. Resultados ENTORNO VIVIENDA a a a a a

  14. Asuntos Relevantes Piedra de Agua Real Toledo Hda. Sotavento Villas Pedregal Lomas de Anza Jardines del Sur Aguicorzo T. Construye, SA de CV

  15. Resultados Operativos CONTROL INTERNO

  16. 1.- Agendas de Autoevaluación Agenda de Autoevaluación: • Se concluyó con la prueba piloto a las Delegaciones de Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Zacatecas, y se realizaron mejoras a la Agenda de actividades críticas. • Se está realizando en conjunto con el área de Tecnologías, el análisis para definir el diseño de la solución que permita expandir el proyecto a nivel nacional. Objetivo: • Proveer a las delegaciones de una herramienta que les permita contar con información oportuna sobre la gestión de sus procesos, mediante la revisión continua de las actividades críticas identificadas en cada uno de ellas, que son clave para el logro de los objetivos institucionales establecidos.

  17. 2.- Informe de Gestión de Denuncias recibidas por la Contraloría Interna 2011 ANTECEDENTE. Al cierre del año 2011 se encontraban 21 denuncias pendientes de atención. Como seguimiento durante el 2012 se realizaron informes sobre el avance mensual hasta la conclusión de las mismas, que son detalladas en el siguiente cuadro. * Fecha de corte 01 de junio 2012

  18. … Informe de Gestión de Denunciasiniciadas en 2011 y dictaminadas en 2012 Como seguimiento a las denuncias reportadas como pendientes al cierre del año 2011 (21 denuncias) , se muestra el siguiente cuadro con el avance y, en su caso, conclusión de los folios pendientes: Acciones concluidas. Acciones con avance. Acciones sin avance.

  19. … Informe de Gestión de Denunciasrecibidas por la Contraloría Interna 2012 • En el periodo del 01 enero al 01 de junio 2012, se han recibido y enviado para investigación a la Gerencia de Denuncias e Investigaciones Especiales (GDIE) vía sistema de denuncias WF 30 denuncias, de las cuales se han atendido 19 denunciasque representan un 63% de atención quedando pendientes de solución o en trámite 11. • Del análisis de las mismas y de acuerdo a los resultados que arroja el sistema WF a la fecha de referencia, se presentan gráficamente la atención a las denuncias por los siguientes tipos: • Por Origen • Por tipo de Denuncia. • Promedio de días de atención. • Recurrencia por delegación • Asimismo, a partir del 01 de enero del 2012, se inicia el seguimiento de las denuncias recibidas y atendidas de forma global por la GDIE, presentando lo siguiente: • Denuncia recibidas, concluidas y pendientes. • Concluidas con Dictamen y promedio en días de atención.

  20. … Informe de Gestión de Denuncias detalle por origen. * Periodo del 01 Enero al 01 de junio 2012

  21. … Informe de Gestión de Denuncias por tipo de denuncia. * Periodo del 01 Enero al 01 de Junio 2012

  22. … Informe de Gestión de Denuncias entidades con mayor recurrencia * Periodo del 01 Enero al 1 de junio 2012

  23. … Informe de Gestión de Denuncias por tiempo promedio de atención Tiempo promedio de atención en la investigación * Periodo del 01 Enero al 01 de Junio 2012

  24. … Informe de Gestión de Denunciasdenuncias globales recibidas por GDIE • De acuerdo a la información obtenida durante el periodo del 01 de enero al 01 de Junio 2012 del Sistema de Seguimiento de Asuntos, Tablero GDIE, se obtuvieron los siguientes avances en cuanto a la atención de denuncias. • Los casos concluidos que generaron un dictamen. • Días promedio de conclusión de la investigación por parte de la GDIE. GDIE= Gerencia de Denuncias e Investigaciones Especiales. FUENTE: Sistema de Seguimiento de Asuntos, Tablero GDIE (WF)

  25. … Informe de Gestión de Denunciasdenuncias globales recibidas por GDIE Como complemento a la lamina anterior el detalle del avance a las sanciones ordenadas por el periodo 01 de enero al 01 de junio 2012 es el siguiente: Acciones concluidas. Acciones con avance. Acciones sin avance. * Pendiente una sanción a personal interno que continua en investigación. FUENTE: Sistema de Seguimiento de Asuntos, Tablero GDIE (WF)

  26. 3.-Índice de atención global de observaciones por Subdirección y Delegación * * Meta 96% Penalización 10 pts. FUENTE: SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS (SSA) TXC = Terminado por Constatar MAYO 2012

  27. … Índice de atención de observaciones por Delegación * Meta 96% Penalización 5 pts. FUENTE: SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS (SSA) MAYO 2012

  28. … Índice de atención de observaciones por Delegación * Meta 96% Penalización 5 pts. FUENTE: SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS (SSA) MAYO 2012

  29. … Índice de atención de observaciones por Delegación * Meta 96% Penalización 5 pts. FUENTE: SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS (SSA) MAYO 2012

  30. Resultados Operativos EXCELENCIA EN EL SERVICIO

  31. Índice de Excelencia en el Servicio Delegaciones¿Qué mueve el resultado? Calif. Mensual 84.3% La puntualidad en espera muestra un ligero incremento con respecto al mes anterior aunque se sigue manteniendo muy por debajo de la meta. La puntualidad en atención muestra un decremento constante durante los cinco primeros meses. Esta disminución en el cumplimiento de la puntualidad es el motivo para la disminución del resultado que dejó de ser verde.

  32. IES por Delegación

  33. Resultado IESDelegaciones

  34. Resultado IES CESI’s

  35. Análisis de representatividad de encuestas • En este mes se eliminaron a nivel Nacional, por no cumplir con los parámetros de medición: • 7,572 por pertenecer a un bloque de encuestas consecutivas. • 4,949 por exceder de 10 minutos posterior a la finalización de la transacción. • Esto genera 21,480 encuestas efectivas. Honestidad Amabilidad Claridad de la información Atención de los empleados Amabilidad

  36. Análisis de representatividad de encuestas En este mes la representatividad es buena en 17 Delegaciones ya que el error muestral es menor a 5%. En Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán el error muestral es mayor a 5%. Hidalgo y México no presentaron encuestas. Honestidad Amabilidad Claridad de la información

  37. Transacciones y Pareto Nacional Servicios Medidos

  38. Índice de Excelencia en el Servicio Delegaciones Ranking Delegaciones Para el mes de Abril, el Top Ten de Delegaciones en excelencia en el servicio lo conforman: Guerrero, Coahuila, Nayarit, Zacatecas, Sonora, Tlaxcala, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco y Oaxaca. Nota: El ranking se define con base a la calificación del IES en forma descendente.

  39. Índice de Excelencia en el Servicio Delegaciones Ranking CESI Para el mes de Abril, el Top Ten de los CESI en excelencia en el servicio lo conforman: Teziutlán, Xalapa, Zihuatanejo, Piedras Negras, Uruapan, Monclova, Salamanca, San Juan del Río, San Luis Rio Colorado y Mazatlán. Nota: El ranking se define con base a la calificación del IES en forma descendente.

  40. Áreas de Apoyo

  41. CANALES DE ATENCIÓN

  42. Asuntos Relevantes Homologación Cesis / Infonatel Nuevo IVR en Infonatel Sistema de citas Infonavit Capacitación operativa • Análisis de factibilidad para implantaciones • Elaboración de los Materiales de capacitación/evaluaciones • Plan de despliegue • Coordinación con delegaciones • Implantación en delegaciones, Cesis, Infonatel e IA • Soporte durante un mes posterior a la implantación • Seguimiento de hallazgos • TuOtempo • 12 mil citas SCV • Disponibilidad en portal (agosto) • Flexibilidad para integrar otros servicios

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