Proračun za 2008. godinu

1. Proračun za 2008. godinu

2. METODOLOGIJA Metodologija izrade proračuna propisana je: • Zakonom o proračunu (NN 96/03) • Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 27/05) • Uputama Ministarstva financija RH Prihodi Proračuna KZŽ za 2008. godinu planirani su na temelju: • kretanja izvornih prihoda unatrag 5 godine(od 2003-2007. porast za 89 %) • ostvarenja siječanj-listopad i procjene do kraja 2007. godine • podataka resornih ministarstava o visini decentraliziranih sredstava

3. Proračun KZŽ u 2008. godini iznosi 150,6 mil. • 1. Prihodi od poreza 113,5 mil. - na dohodak 106,5 mil. - županijski porezi (cmv,naslj. i darove,aut. za zab.igre) 7,0 mil. • 2. Pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLS (za školstvo, sanacija odlagališta, dotacija DP, Min. gosp. i Min. branitelja za regres. kamata, Fond za zaštitu okoliša, Min. Europ. integracija 28,5 mil. • 3. Prihodi od imovine – kamate, koncesije, lovoz. 0,8 mil. • 4. Upravne pristojbe – biljezi 3,2 mil. • 5. Primici - povrat pozajmica i depozitaza malo poduzetništvo i poljoprivredu, udjela JVP1,9 mil. • 6. Višak iz 2007. godine 2,7 mil.

4. Plan prihoda

5. Struktura proračuna

6. Dinamika kretanja izvornih prihoda (2003. – 2008.) - u mil. kuna

7. Stopa rasta izvornih prihoda (2003. – 2008.) - u %

8. Od ukupnog proračuna decentralizirana sredstva iznose 65,9 mil. • 1. Za obrazovanje 44,2 mil. - osnovne škole28,5 mil. - srednje škole 15,7 mil. • 2. Socijalna skrb 3,3 mil. - centri za socijalnu skrb 2,0 mil. - pomoći za ogrjev1,3 mil. • 3. Zdravstvo 18,4 mil.

9. Rashodi su planirani u 8 razdjela, odnosno upravnih odjela po korisnicima prema program., ekonom. i funk. klasifikaciji. UKUPNI RASHODI IZNOSE 150,6 mil. • 1. UO za gospodarstvo i turizam9,4 mil. • 2. UO za poljop., ruralni razv. i šumarstvo5,5 mil. • 3. UO za promet i komunalnu infrastr. 6,3 mil. • 4. UO za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša15,9 mil. • 5. UO za zdravstvo i socijalnu skrb27,4 mil. • 6. UO za prosvjetu, kulturu, šport,teh.kulturu, mlade i udruge65,0 mil. • 7. UO za financije i proračun 15,9 mil. • 8. Ured župana, tajništvo i služba zazajedničke poslove 5,2 mil.

10. Plan rashoda

11. U razdjelu 1 – Gospodarstvo i turizam: planirana su sredstva za: 1. Gospodarstvo 7,7 mil. • monitoring ROP-a 0,4 mil. • Praćenje poduzetnika0,3 mil. • regresiranje kamata po kred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva 5,9 mil. • Lokalni garantni fond 0,5 mil. • potpore tradicionalnim obrtima, projekt “Radno mladi”,edukac. Projekt “Biomase”, Gospodarski zbor iRegionalna energetska agencija0,6 mil. 2. Turizam 1,6 mil. • promidžba 0,2 mil. • Vizualni identitet 0,2 mil. • TZ KZŽ 0,3 mil. • Projekt smeđe signalizacije 0,4 mil. • regresiranje kamata 0,1 mil. • manifestacije 0,2 mil. • potpore u agroturizmu 0,2 mil.

12. U razdjelu 2 – Poljoprivreda, rural. razvitak i šumarstvo planirana su sredstva za: • razvoj stočarstva (sufinan. selekcijske službe, premije za rasplod. telad, omice, tov teladi, umjetno osjemenjivanje, svinjogojstvo, izložbe stoke i meda) 2,6 mil. • razvitak biljne proizvodnje (vinarstvo, subvencije, obrana od tuče) 1,4 mil. • ruralni razvitak (ekološka proizv., robne marke, zadrugarstvo, lovstvo, regresiranje kamata) 1,3 mil. • otplata kredita 0,2 mil.

13. U razdjelu 3 - Promet i komunalna infrastruktura planirana su sredstva za: 1. Promet: 4,3 mil. • pomoći JLS 2,7 mil. • ŽUC 0,5 mil. • Sutlanska cesta 0,2 mil. • Vinske ceste 0,2 mil. • suf. željez. karata, Savjet za sigurnost u prometu, obilježavanje autobusnih stajališta 0,2 mil. • aerodrom 0,5 mil. 2. Stambeno – komunalni poslovi 2,0 mil. • vodoopskrba 1,2 mil. • sanacija klizišta 0,6 mil. • sanacija štete od elementarnih nepogoda0,2 mil.

14. U razdjelu 4 - Graditeljstvo, prostorno uređ. i zaštita okoliša planirana su sredstva za: • kakvoća zraka 0,2 mil. • karta buke 0,2 mil. • Zavod za prostorno uređenje 1,0 mil. • Javna ustanova za upr.zaštić.djelovima prirode 1,0 mil. • strateška procjena utjecaja na okoliš, plan intervencija, zona sanitarne zaštite, energ.učinkovitost školama, edukaciju 0,5 mil. • sanacija odlagališta 12,0 mil. • sanacija divljih odlagališta 0,3 mil. • sakupljanje korisnog otpada, reciklažno dvorište, javna ustanova Region. odlagalište 0,5 mil. • Urbanističko-prometna studija 0,2 mil.

15. U razdjelu 5 - Zdravstvo i socijalna skrb planirana su sredstva za: 1. Zdravstvo: 23,0 mil. • tekuće i investiciono održavanje4,2 mil. • otplatu kredita - Bračak12,7 mil. • oprema 2,7 mil. • kapitalna uganja2,5 mil. • mrtvozorstvo, slika zdravlja, prevencija0,9 mil. Od ukupnih sredstava 18,4 mil. kuna su decentralizirana sredstva, a 4,6 mil. su županijska sredstva. 2. Socijalna skrb: 4,4 mil. • materijalni troškovi Centara za socij. skrb 2,0 mil. • pomoći obiteljima za ogrjev 1,3 mil. • županijski socijalni program (obiteljski centar, nabava vozila za pomoć u kući, pomoći soc. ugroženima i pronatalitetni dodatak) 1,1 mil. • Od ukupnih sredstava 3,3 mil. su decentralizirana sredstva , a 1,1 mil. su županijska sredstva.

16. U razdjelu 6 - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport, tehn.kulturu,mlade i udruge planirana su sredstva za: • obrazovanje 60,1 mil. • kulturu, šport i informiranje 3,0 mil. • mladi i udruge 1,9 mil.

17. Za decentralizirane funkcije u osnovnom obrazovanju planirano je 28,5 mil. i to za: • materijalno-financijske rashode i inv. održavanje 22,6 mil. • oprema 0,9 mil. • kapitalna ulaganja5,0 mil. Za decentralizirane funkcije u srednjem obrazovanju planirano je 15,7 mil. i to za: • materijalno-financijske rashode i invest. održavanje 10,2 mil. • oprema 0,4 mil. • kapitalna ulaganja 3,7 mil. • učenički dom 1,4 mil.

18. Za realizaciju dopunskog standarda u obrazovanju planirana su: Vlastita županijska sredstva u iznosu od 6,1 mil. i to za: • Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ 2,3 mil. • županijska natjecanja, stručno usavršavanje 0,8 mil. • učeničke i studentske stipendije 0,9 mil. • nadarenu djecu i djecu s teškoćama u razvoju 0,2 mil. • opremu, kapitalna ulaganja, održavanje 1,9 mil. Sredstva gradova i općina u iznosu od 4,0 mil. i to za: • predškolski odgoj – male škole i vrtići pri OŠ 0,9 mil. • poboljšanje uvjeta rada u osnovnim školama – invest. održavanje, nabava opreme, pomoći za šk. kuhinju,natjecanja, učenje str. jezika, obuka neplivača 2,8 mil. • poboljšanje uvjeta rada u srednjim školama 0,3 mil. Sredstva ministarstva u iznosu od 5,8 mil. i to za: • prijevoz učenika srednjih škola 5,2 mil. • smještaj u učenički dom 0,6 mil.

19. U djelatnosti kulture, sporta i informiranja planirano je 3,0 mil. vlastitih sredstava i to za: • izdavačku djelatnost 0,4 mil. • kulturni razvitak 0,7 mil. • tehničku kulturu i sport 1,1 mil. • zaštitu spomenika kulture 0,8 mil.

20. Za financiranje mladih i udruga planirano je 1,89 mil. i to za: • projekte i programe po raspisanom natječaju1,0 mil. • koordinaciju za ljudska prava, povjerenstvoza ravnopr. spolova, savjet za razvoj civil. društva 0,03 mil. • Crveni križ 0,35 mil. • Međuopćinsku organizaciju slijepih 0,07 mil. • koordinaciju umirovljenika 0,33 mil. • mladi 0,11 mil.

21. U razdjelu 7 - Upravni odjel za financije i proračun planirana su sredstva u iznosu od 15,9 mil. i to za: • rashodi za zaposlene 11,5 mil. • materijalni rashodi3,8 mil. • financijski rashodi 0,1 mil. • oprema 0,5 mil.

22. U razdjelu 8 - Ured župana, Tajništvo, Služba za zajedničke poslove planirana su sredstva u iznosu od 5,3 mil. i to za: • rad predstavničkih i izvršnih tijela, političkestranke, rezerva 3,1 mil. • protupožarna i civilna zaštita 1,0 mil. • europske integracije 1,2 mil.