Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

1. Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina P r e s u p u e s t o 2 0 1 0 Presupuesto 2010

2. 1.- Memoria de la Presidencia2.- Resumen Ingresos y Gastos3.- Ingresos3. 1 - Detalles3. 2 - Gráficos 4.- Gastos4. 1 - Gráficos4. 2 - Cap. I Gastos de Personal4. 3 - Cap. II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios4. 4 - Cap. III Gastos Financieros4. 5 - Cap. IV Transferencias Corrientes 4. 6 - Cap. VI Inversiones 4. 7 - Cap. VII Transferencias de Capital 4. 8 - Cap. IX Pasivos Financieros5.- Gastos Por Áreas5. 1 - Detalles5. 2 - Gráficos Indice Presupuesto 2010

3. Memoria de la Presidencia Indice Presupuesto 2010

4. Memoria de la Presidencia Desde la Alcaldía-Presidencia y mediante esta Memoria se quieren trasladar a la ciudadanía los principios, objetivos y procedimientos, mediante los que se articula, sustentado en cifras, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Talavera de la Reina para el año 2010. El Presupuesto, que asciende a 67.561.673 €, se presenta equilibrado en sus ingresos y gastos, y viene marcado por los siguientes objetivos: por un lado, seguir mejorando la calidad de vida para quienes en Talavera vivimos y para quienes nos visitan; por otro lado, mantener un ritmo de actividad económica que garantice lo anterior, y por último, que estos objetivos sean compartidos por la sociedad talaverana. El presupuesto para el año 2010 no solo modifica las cifras correspondientes al año anterior, sino que viene determinado por cambios legislativos. Desde el Estado se han introducido cambios normativos que obligan a una nueva estructura presupuestaria para los municipios, muy distinta a la que hemos venido utilizando hasta ahora, y que no es otra que la adoptada por la Unión Europea para todos los niveles de la Administración Pública en los países miembros. En segundo lugar, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Talavera dispone de un nuevo Reglamento Orgánico del Pleno, en el que se fomentan la participación, la discusión, la información y el debate en todo el procedimiento de aprobación del Presupuesto General. El año 2010 es, en términos económicos un año difícil para la economía mundial, y los países, regiones y municipios que nos integramos en la Unión Europea no somos ajenos a ello. En consecuencia, nuestra ciudad no puede ser considerada como un lugar aislado; y ajeno a esos condicionantes macroeconómicos. La actividad económica general está aún sufriendo las consecuencias de la crisis global de finales del año 2007. Esto ha hecho que los ingresos de las distintas administraciones hayan disminuido. La participación en los Tributos del Estado ha experimentado una disminución sensible con respecto al año anterior. Pero, por segundo año consecutivo, la sensibilidad mostrada por el Gobierno de España hacia las peticiones formuladas por la Federación de Municipios, ha hecho que se establezca un Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad, que en nuestra ciudad va a permitir dedicar a gastos corrientes relacionados con servicios educativos y sociales casi 2 millones de euros, que vienen a compensar de modo significativo la pérdida de ingresos por disminución de las transferencias del Estado. Y por otro lado, aportará otros 7´5 millones de euros que no estarán recogidos en estos presupuestos, pero que se van a dedicar fundamentalmente a inversión en sostenibilidad ambiental, energética y social; así como en la mejora de los servicios que se prestan al ciudadano mediante nuevas tecnologías. Indice Presupuesto 2010

5. Por parte de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha también se ha hecho un esfuerzo en la distribución de los Fondo Regionales de Cooperación Local, que ha permitido que el 70 % del correspondiente a cada municipio pueda dedicarse a gasto corriente, lo que ayuda para que se pueda mantener el ritmo de actividad económica en niveles muy similares a los del año 2009. De la lectura de los distintos capítulos de ingresos, se deduce que la congelación de impuestos y tasas municipales reflejan un crecimiento nulo en los capítulos correspondientes, mientras que el capítulo de transferencias corrientes es en el que la incidencia de la situación económica a la que nos referimos en el inicio de esta memoria, es más sensible. Mención aparte merece el capítulo 9 de Ingresos, que en este presupuesto se estima en 7´5 millones de euros, y que tiene como objetivo invertir directamente en la ciudad, mejorando las infraestructuras, nuestro patrimonio, el entorno rural y, como no podía ser de otro modo, creando nuevas instalaciones, mejorando algunas existentes y, reservando una dotación económica significativa para la adquisición de nuevos medios materiales para nuestros servicios de emergencias. En los diferentes capítulos de gasto se ha hecho un gran esfuerzo para conjugar la austeridad con la necesidad, la legalidad con la posibilidad y la realidad con la ilusión. La contribución de todos, gobierno y empleados públicos, hace que los gastos de personal se mantengan en la misma cifra (+ 1´18 % ) que en el año anterior, haciendo compatible lo determinado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y los acuerdos firmados con los representantes del personal municipal. La austeridad, una de las principales características de este presupuesto, tiene su reflejo más fiel en el Capítulo 2 de gastos corrientes, que manteniendo e incluso aumentando las aplicaciones presupuestarias más sociales, disminuye en conjunto un 2´2 % respecto al año 2009. En el capítulo 4 de gastos, las transferencias corrientes, se eleva un 7´3 % debido fundamentalmente al cambio en la estructura presupuestaria, y al mantenimiento de las aplicaciones presupuestarias destinadas al empleo, la promoción económica y al sostenimiento de servicios públicos. Por último, el capítulo 6 de Inversiones viene dotado con 9 millones de euros, destinados en su totalidad a incentivar la economía local mediante las actuaciones en los campos antes referidos. Y como en el año anterior, de nuevo el esfuerzo hecho por el Gobierno de España para estimular el empleo y la sostenibilidad en nuestros municipios, hará que en total, en nuestra ciudad, se pongan en marcha acciones directas por valor de 16´5 millones de euros, que tienen como objetivo fundamental el mantenimiento y la creación de empleo. Estas son las líneas generales que definen un presupuesto para el año 2010 como austero, solidario, realista y, elaborado con un objetivo prioritario, seguir haciendo de nuestra ciudad un buen lugar para vivir, para invertir y para disfrutar. Talavera de la Reina, marzo de 2010 El Alcalde.- Indice Presupuesto 2010

6. Resumen Ingresos y Gastos Indice Presupuesto 2010

7. 1. Impuestos Directos 23.917.242 1. Gastos de Personal 28.885.090 2. Impuestos Indirectos 4.922.482 2. Gastos en bienes corr. y servicios 19.395.870 3. Tasas y otros ingresos 9.321.352 3. Gastos financieros 599.000 4. Transferencias corrientes 17.838.647 4. Transferencias corrientes 6.554.463 5. Ingresos patrimoniales 1.887.700 6. Enajenación inver. Reales 10.000 6. Inversiones reales 8.954.250 7. Transferencias de capital 2.164.250 0 7. Transferencias de capital 710.000 0 8. Activos financieros 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros 7.500.000 9. Pasivos financieros 2.463.000 Resumen INGRESOS y GASTOS 2010 ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS 67.561.673 67.561.673 TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS Indice Presupuesto 2010

8. I N G R E S O S 2 0 1 0 Indice Presupuesto 2009

9. I N G R E S O S Gráficos Indice Presupuesto 2010

10. I N G R E S O S detalles Indice Presupuesto 2010

11. I N G R E S O S detalles Indice Presupuesto 2010

12. I N G R E S O S detalles Indice Presupuesto 2010

13. I N G R E S O S detalles Indice Presupuesto 2010

14. I N G R E S O S detalles Indice Presupuesto 2010

15. G A S T O S 2 0 1 0 Indice Presupuesto 2009

16. G A S T O S Indice Presupuesto 2010

17. Capitulo I: Gastos Personal 28.885.090 € Indice Presupuesto 2010

18. Capitulo I: Gastos de Personal Indice Presupuesto 2010

19. Indice Presupuesto 2010

20. Capitulo II: Gastos Bienes Corrientes y Servicios 19.395.870 € Indice Presupuesto 2010

21. Capitulo II: Gastos de Bienes Corrientes y Servicios Indice Presupuesto 2010

22. Indice Presupuesto 2010

23. Capitulo III: Gastos Financieros 599.000 € Indice Presupuesto 2010

24. Capitulo III: Gastos Financieros Indice Presupuesto 2010

25. Capitulo IV: Transferencias Corrientes 6.554.463 € Indice Presupuesto 2010

26. Capitulo IV: Transferencias Corrientes Indice Presupuesto 2010

27. Indice Presupuesto 2010

28. Capitulo VI: Inversiones 8.954.250 € Indice Presupuesto 2010

29. Capitulo VI: Inversiones Indice Presupuesto 2010

30. Indice Presupuesto 2010

31. Capitulo VII: Transferencias de Capital 710.000 € Indice Presupuesto 2010

32. Capitulo VII: Transferencia de Capital Indice Presupuesto 2010

33. Capitulo IX: Pasivos Financieros 2.463.000 € Indice Presupuesto 2010

34. Capitulo Ix: Pasivos financieros Presupuesto 2010

35. G A S T O S Resumen por AREA DE GASTOS Indice Presupuesto 2009

36. Resumen por Area de Gastos Indice Presupuesto 2010

37. Indice Presupuesto 2010

38. Indice Presupuesto 2010

39. Presupuesto 2010

40. Resumen: Gastos por Areas de Gastos Indice Presupuesto 2010

41. Indice