Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

1. Budsjett 2013Økonomiplan 2013-2016 *

2. Rammer Storting Helse-foretak Næringsliv Lover og forskrifter K-styret rådmann Tilsette Media Fylkes-mannen Brukarar Folk flest

3. Regjeringens politikk for kommunesektoren • Fornying og innovasjon • Arbeidskraft – ein knapp ressurs • Kommunene må selv ta ansvar for å ta i bruk nye løsninger og foreta nødvendig omstilling • Strategi for innovasjon i kommunesektoren, våren 2013 • (Kapital er også ein knapp ressurs)

4. Styringssignal frå Fylkesmannen • Krav til omstilling og effektivisering i kommunane • Enda tøffare for dei i ROBEK • Forpliktande plan er krav for å få skjønsmidlar • Felles forståing og samarbeid • Politikarane må gjere tydelege vedtak, kvar skal kutta kome

5. Statlige styringsignaler – endringer i oppgaver og regelverk • Salg til underpris, kan vere offentlig støtte • Økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid • Nasjonale mål for kvalitet og pasientsikkerhet • IKT: bidra til bedre kvalitet i forebygging, behandling, rehabilitering og omsorg • Nettjenester til pasient og bruker • Fastlegeforskrift

6. Demografi - Norden

7. Innbyggjarar: Ørsta

8. Ulike aldersgrupper – ulike behov

9. Areal og befolkning i tettstadar på Sunnmøre

10. Utklipp frå saka omFramtidig skulestruktur i Ørsta i eit kostnads- og kvalitetsperspektiv

11. Utklipp frå saka omFramtidig skulestruktur i Ørsta i eit kostnads- og kvalitetsperspektiv

12. Elevtalsutvikling barnesteget i krinsane

13. Utklipp frå saka omFramtidig skulestruktur i Ørsta i eit kostnads- og kvalitetsperspektivTeoretisk mogeleg å spare klasser

14. Innbyggjarar over 90 år

15. %-vis fordeling mellom heimetenester og institusjonsdrift

16. Status • Driftsmargin på 3% er kutta ut • Inndekning av tidlegare års underskot er kutta heilt ut i første utkast – Må dekkast inn • Budsjettprosessen – betre enn i fjor • Budsjettframlegget er i balanse

17. Mindre finansinntekter • Budsjettert lavare utbytte frå Tussa i 2013 enn budsjettert i 2012. (2013: Same nivå som Volda og Herøy buds. med kr 13.000 pr aksje 1 056 aksjar = 13.728.000) • Avkasning frå Carnegie uteblir fordi vi har avslutta Carnegieplasseringa • Lavt rentenivå på innskotssida

18. Sum fordelte Rammer • Drift: 504 618 000 • Sum investeringar 2013: 112,7 mill • Av dette er 21,2 VAR • Startlån 10 mill • Mosflata 25 mill • I tillegg kjem sluttføring av eksisterande tomtefelt – og oppstart av vedtekne utbyggingar

19. Kommentarar • Kultur og næring hardt ramma • Skule realistisk • Barnehage – reduserte kostnader i kommunale skal gi lågare overføring til private • Usikkerheit knytt til driftsbudsjett heimebasert

20. Kva har vi kutta/redusert: • Stillingar: 17 årsverk 2013 • Vikarutgifter lik refusjon NAV • Sjukeheimsplassar (til 100 + 16) • Kaihuset frå 1.mai • Næringskontoret • Skule i samsvar med rådmannens tilråding i sak om skulestruktur • Investeringsbudsjett på ”minimum”

21. Auka inntekter/reduserte kostnader • Eigedomskatt • Auke elevbetaling kulturskulen 100% • Auka betaling SFO • Kulturmidlar redusert med 150 000 • Kopimaskiner/skrivarar • Kurs og opplæring på minimum • Ikkje helsestasjon for ungdom

22. Forpliktande plan: • Eigedomskatt • Skulestruktur • Privat utbygging barnehage • Redusere/fase ut tiltak EM • Sal av eigedom • Redusere lånegjeld • Inndekning av tidlegare års underskot

23. Eigedomsskatt 2013: Ekstern kostnad 0,8 mill Interne kostnadar; kompetanse-oppbygging 0,1 mill utarbeiding reglement og rutinar forvaltning/sakshandsaming, tilsvarer 1 årsverk 0,7 mill Intern/ekstern utlysing? kontor, data, kontingent KS-E osv. 0,1 mill Sum intern kostnad 0,9 mill Sum utgifter i 2013: 1,7 mill Inntekt 3,0 mill Framdrift: 2013: Innføring, verk og bruk 2 ‰ (2 promille) Årleg auke med 2‰ (2 promille) pr år. Maks 7 ‰ (7 promille) 2014: innføring bustadar/øvrige eigedommar 2 ‰ (2 promille) Årleg auke med 2‰ (2 promille) pr år. Maks 7‰ 7 ‰ (7 promille)

24. Driftsbudsjett 2013 fordelt på funksjon

25. Oversikt over kostnadar og inntekter 2013

26. Økonomiplan 2013-2016

27. Fordelte rammer

28. Inndekning av tidlegare års underskot?

29. Kommunal deflator: Prop 110 S

30. Finansområdet Prognose for 2012 Finansinntekter = Budsjetterte inntekter – 10 mill i redusert utbytte frå Tussa (28 mill – 10 mill = 18 mill). Budsjettkorrigeringar kjem i desember Budsjett 2013: Nedgang i budsjetterte inntekter frå 2012 til 2013 med kr (28 mill – 14 mill) = 14 mill. Klarer ikkje å få til ein tilsvarande nedgang på finanskostnaden. Minimumsavdrag utgjer ca 25 mill – og er ein kostnad.

31. Renteutsikter Nibor

32. Bakgrunnsinformasjon: Renteutvikling Utlåna våre har ikkje vore knytt mot NIBOR. Nedgangen i dei nominelle rentene på låna våre har vore vanskeleg å få ut i den målestokken som er vist ovanfor, sjølv om vi har forhandla – og hatt ”hands on”. Derfor har overgangen til å bruke meklar på gjeldssida og førebu oss på å gå i sertifikatmarknaden vore nødvendig.

33. Renteutsikter Styringsrente

34. Investeringar 2013/Økonomiplanperioden

35. Investeringar fortsettelse

36. Investeringar forts.

37. Finansiering av investeringane

38. Konklusjon • Vi bør dimensjonere drifta og investeringar i henhold til innbyggjarane sine behov – og våre økonomiske føresetnadar • Det er foreslått strukturelle grep innan skuleseksjonen

39. Stranda kommune

40. Volda kommune