MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI E-GOVERNMENT FASE I

1. MONITORAGGIODEI PROGETTI DI E-GOVERNMENT FASE I situazione aggiornata a Dicembre 2007 Marco Gentili Area Governo e monitoraggio delle forniture ICT Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

2. Area Governo e monitoraggiodelle forniture ICT Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

3. Area Governo e Monitoraggiodelle Forniture ICT • Governo e qualità delle forniture ICT • centro di competenza sull’acquisizione delle forniture ICT • strategie di acquisizione e appalto pubblico, studi di fattibilità e analisi costi/benefici, contratti e capitolati tecnici • project management, monitoraggio, assessment, di contratti/progetti • assicurazione qualità, indicatori di qualità, customer satisfaction e CRM • analisi di risultati e ricadute di contratti/progetti ICT, benchmarking • gestione delleLinee guida sulla qualità dei beni e servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della PA • Monitoraggio dei contratti e progetti delle PAC e del CNIPA • monitoraggio dei contratti ICT di grande rilievo D.Lgs. 39/93 • verifica l’operato delle società di monitoraggio qualificate dal CNIPA • verifica di risultati conseguiti, costi sostenuti, benefici ottenuti, di contratti/progetti ICT strategici • Monitoraggio dei progetti delle PAL • monitoraggio dei progetti finanziati dal CNIPA • per lo sviluppo della Società dell’Informazione e dell’e-Government Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

4. Monitoraggiodei progetti delle PALCaratteristiche • Configura un modello di cooperazione • DIT e CNIPA, Regioni e CRC, Enti coordinatori e Enti aggregati • Definisce un approccio innovativo alla governance • Permette di imparare insieme sul campo • Sensibilizza sulla pianificazione ed il governo dei propri progetti • Stimola il raggiungimento degli obiettivi prefissati • Adotta un approccio il meno invasivo possibile • i progetti documentano quanto dichiarato con evidenze oggettive già in loro possesso • Evidenzia le best practices • offre una cassa di risonanza al progetto Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

5. Monitoraggiodei progetti delle PALCaratteristiche • Verifica il raggiungimento dei risultati • Non è un monitoraggio finanziario sulla rendicontazione delle spese • E’ complementare ai monitoraggi finanziari • Monitoraggio Comunitario Regioni Obiettivo 1, MEF APQ, ecc. • Consente il confronto e l’autodiagnosi • produce indicatori di benchmark • Supporta la comunicazione dei risultati raggiunti • Ministro per l’Innovazione e le tecnologie e CNIPA • Regioni e CRC, Enti coordinatori e progetti • Garantisce l’erogazione dei cofinanziamenti DIT • coerentemente ai risultati raggiunti Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

6. RUOLO DEL MONITORAGGIOsupporto agli enti • Monitoraggio non solo comeprocesso dicontrollo, ma anche come occasione ditraining on the jobsull’ ICT management • Aiutare Comuni medio-piccolie Comunità montane • che sperimentano per la prima volta dimensioni progettuali cooperative così complesse • Assicurare continuità ai progetti • che in corso d’opera cambiano responsabile o livelli tecnici direzionali • Garantire una metodologia comunecondivisa • conseguenza di un’azione comune e trasversale su tutto il territorio nazionale Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

7. Monitoraggiodei progetti delle PAL Dimensioni monitoraggio Fase I Piano e-GOV • Evento Tempo SAL% Cofinanz. • Avvio convenzione marzo 2003 0% 30% • Pianificazione • I Assessment MC dopo 8 mesi dall’avvio 30% 55% • II Assessment MD dopo 16 mesi dall’avvio 70% 80% • Fine sviluppo dopo 24 mesi dall’avvio 100% • Esercizio per 12 mesi dopo la fine sviluppo • Verifica finale MF dopo 3 mesi dalla fine 100% • Fine convenzione dopo 36 mesi dalla firma • Dimensioni • 134 progetti monitorati • 400 assessment in corso d’opera • 130 verifiche successive all’andata in esercizio • 1.500 interventi di assistenza via telefono/e-mail l’anno Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

8. Dati utilizzati aggiornati al 14 Dicembre 2007 Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

9. MONITORAGGIOTotale assessment effettuati ed esito • Assessment completati: 470 • Esito positivo: 367 • Esito negativo: 103 Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

10. MONITORAGGIODettaglio assessment effettuati ed esito Totale effettuati: 470 (92% dei previsti) Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

11. MONITORAGGIOStato dei progetti rispetto al monitoraggio 2 progetti non sono partiti e non hanno mai effettuato assessment 3 progetti hanno raggiunto la prima milestone 8 progetti hanno raggiunto la seconda milestone 121 progetti su 134 (90%) hanno terminato i lavori con verifica finale ad esito positivo (autorizzazione ultima tranche cofinanziamento) 14 Dicembre 2007 Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

12. 500 423,3 450 408,5 400 350 a consuntivo 300 previsto 250 Milioni 200 150 119,1 114,9 100 50 0 cofinanziamento costo totale dei progetti MONITORAGGIOCosti e cofinanziamenti previsti ed erogati 96% 96% Il monitoraggio ha rilevato che sono stati effettivamente spesi il 96% dei costi globalmente previsti dai progetti di fase 1 Il cofinanziamento è stato effettivamente erogato nella stessa percentuale Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

13. MONITORAGGIOCosti totali e cofinanziamento [€] Costo totale: 408.521.826 Costo a carico dei progetti: 293.268.826 Cofinanziamento: 114.893.000 [€] Costo totale previsto: 423.315.610 Costo a carico dei progetti: 304.215.610 Cofinanziamento previsto: 119.100.000 Il rapporto tra cofinanziamento effettivamente erogato e costi effettivamente sostenuti dai progetti è lo stesso tra cofinanziamento previsto e costi previsti Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

14. MONITORAGGIOStorico dei cofinanziamenti autorizzati Il 30% del cofinanziamento totale è stato autorizzato contestualmente alla firma delle convenzioni (Marzo 2004) Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

15. MONITORAGGIOStorico degli assessment completati Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

16. Stato di avanzamento dei progetti Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

17. 13; 10% 121; 90% STATO DI ATTUAZIONE Sintesi a dicembre 2007 Stato di attuazione dei progetti - Dicembre 2007 • Per 121 progetti è stato verificato il completamento di tutte le attività e il raggiungimento degli obiettivi di risultato previsti • 13 progetti, tra cui 2 non avviati, non hanno concluso le attività e/o non hanno raggiunto gli obiettivi di risultato Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

18. Progetti conclusi Progetti non conclusi STATO DI ATTUAZIONE Storico in sintesi 13; 10% Dicembre 2007 Stato di attuazione Aprile 2007 121; 90% Aprile 2006 Settembre 2005 Andamento Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

19. STATO AVANZAMENTO LAVORI Distribuzione progetti per SAL verificato Progetti mai avviati Progetti abbandonati in itinere o che non hanno superato la verifica finale Progetti conclusi Base progetti: 134 Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

20. STATO AVANZAMENTO LAVORI Distribuzione progetti per SAL stimato nel tempo Base progetti: 134 Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

21. STATO AVANZAMENTO LAVORI Andamento nel tempo (storico dei dati di assessment) Dati storici non sempre allineati con quelli dei rapporti di sintesi perchè la maggiore disponibilità di informazioni nel tempo permette di ricostruire con maggiore accuratezza l’andamento dei progetti per i quali precedentemente non erano stati effettuati assessment. Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

22. Ritardo dei progetti Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

23. Ritardi: nota metodologica • Le definizioni di ritardo utilizzate: • Ritardo di progetto alla data: calcolato come l’intervallo temporale tra data di rilevazione dell’avanzamento e data prevista per il raggiungimento dello stesso valore di avanzamento • Ritardo alla data di aggregazioni di progetti: calcolato come sopra, il maturato è la somma dei maturati, e le previsioni si ottengono dalla somma dei costi pianificati • Ritardo medio di aggregazione di progetti: media, ponderata sul costo, dei ritardi di progetto alla data calcolati con il metodo di cui sopra. • Il ritardo medio tende a coincidere con ritardo alla data se nelle aggregazioni non compaiono progetti finiti. In quest’ultimo caso si sommano tre fenomeni: • Si utilizza un metodo di stima differente del ritardo per i progetti finiti (Rit = data chiusura effettiva – data chiusura prevista) • I progetti hanno accelerato i lavori nell’ultimo anno e mezzo • Gli avanzamento intermedi erano mediamente sottostimati (le attività in corso venivano sottostimate perché non verificabili) • Nell’ultimo anno e mezzo quindi il ritardo medio è diverso da ritardo alla data dell’aggregazione. Essi misurano due fenomeni differenti: • Il ritardo medio misura le performance medie dei progetti a lavori conclusi • Il ritardo dell’aggregazione misura le performance attuali (il piano nel suo complesso è in ritardo superiore alla media perché condizionato dai progetti non finiti) Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

24. RITARDO DI PIANOAndamento del ritardo del piano di e-government Ritardo medio ponderato (media dei ritardi alla data) Ritardo di piano alla data Il piano nel suo complesso è in ritardo di 30 mesi, condizionato dai 12 progetti non avviati o non terminati Il ritardo medio dei progetti a lavori conclusi ammonta invece a 14 mesi, in recupero rispetto ai valori misurati in precedenza Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

25. RITARDO DEI PROGETTI Distribuzione progetti per ritardo Base progetti: 132 Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

26. RITARDO DEI PROGETTIDistribuzione progetti nel tempo Base progetti: 132 Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

27. Correlazioni Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

28. CORRELAZIONI Ritardo per aree geografiche Base progetti: 132 Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

29. CORRELAZIONIRitardo per dimensione economica Base progetti: 132 Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

30. CORRELAZIONIRitardo per tipo Ente coordinatore Base progetti: 132 Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

31. CORRELAZIONI Ritardo per numero Enti aggregati Base progetti: 132 Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

32. CORRELAZIONISAL e Ritardo per adeguatezza contromisure • Contromisure adeguate diminuiscono il ritardo • Adeguatezza contromisure = Grado di attuazione > Grado di rischio • Contromisure giudicate non adeguate quando inferiori al grado rischio Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

33. CORRELAZIONICommenti • I progetti coordinati da Enti del Nord e del Centro hanno registrato minori ritardidi quelli coordinati da Enti del Sud e delle Isole • Se si escludono i 2 progetti coordinati da Comunità Montane, i progetti gestiti dai Comuni sono quelli più in ritardo. • Le grandi aggregazioni, costituite da un numero di enti maggiore di 30, hanno incontrato maggiori difficoltà • probabilmente a causa di una sottovalutazione dei rischi connessi alla complessità dimensionale • Progetti che hanno adottato contromisurepari o maggiori di quelle richieste dal loro profilo di rischio hanno migliori performance • Il rischio strutturale non sembra essere un fattore correlato alle performance dei progetti Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

34. Risultati conseguiti Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

35. PROGETTI DI e-GOVERNMENT FASE IDistribuzione per tipologia di servizi Imprese Numero progetti che erogano servizi alle Imprese Cittadini 15 30 Numero progetti che erogano servizi ai cittadini 14 28 5 Numero progetti che erogano servizi infrastrutturali 23 Nota Il numero di servizi previsto è diverso da quello rilevato in precedenti rapporti di sintesi perché non sono stati considerati i 2 progetti non partiti 17 Infrastrutture Base progetti: 132 Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

36. SERVIZI A CITTADINI E IMPRESEAndamento dei rilasci di servizi nel tempo Deciso incremento del trend di rilascio servizinel 2007 Risultano rilasciati 4135 servizi, il 97% dei 4278 previsti Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

37. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI ON-LINEAree tematiche e Tipologie di appartenenza • Da Maggio 2005 è stata introdotta una nuova classificazione dei servizi basata su una metodologia definita dall’osservatorio servizi on-line del progetto CRC • anche ai fini della redazione del catalogo del riuso previsto dalla fase II del piano di e-Government • Ogni servizio è classificato in funzione di • Area tematica definite 14 aree tematiche • per esempio un servizio di pagamento ICI appartiene all’area “Immobili e fabbricati” • Tipologia di appartenenza definite 9 tipologie • per esempio il servizio di pagamento ICI di cui sopra è classificato nella tipologia “Pagamenti” • I servizi non riconducibili ad alcun raggruppamento sono stati classificati nell’area ematica e tipologia di appartenenza “Varie” Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

38. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZIAree tematiche – servizi previsti/rilasciati Percentuale di rilascio dei servizi generalmente omogenea rispetto alle aree tematiche Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

39. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZIAree tematiche – servizi rilasciati per interattività Commercio e turismo, immobili e fabbricati, imprese, mobilità suoli e urbanistica sono le aree tematiche con maggior numero di servizi rilasciati ad elevata interattività Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

40. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZITipologia – servizi previsti/rilasciati Percentuale di rilascio dei servizi generalmente omogenea rispetto alle Tipologie Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

41. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZITipologia – servizi rilasciati per interattività Autorizzazioni, comunicazioni e iscrizioni sono le tipologie con maggior numero di servizi rilasciati ad elevata interattività Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

42. SERVIZI INFRASTRUTTURALIservizi previsti/rilasciati • Allo sviluppo dell’infrastruttura dal punto di vista tecnologico non sempre corrisponde una completa e/o immediata diffusione territoriale: • Il 21% dei servizi previsti non sono ancora condivisi sulle infrastrutture di cooperazione applicativa • Il 20% delle aree organizzative omogenee previste non sono attive sui sistemi di protocollo informatico • Rispetto alla previsioni, circa il 10% di amministrazione e sedi da connettere non sono attualmente connesse sulle infrastrutture di trasporto, e oltre il 30% dei dipendenti non sono raggiunti Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

43. Servizi ai cittadini Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

44. SERVIZI AI CITTADINI • 95 progetti coinvolti sui 134 considerati I progetti sono definitivamente passati alla fase del rilascio: 71 progetti (8 in più rispetto ad aprile 2007) hanno rilasciato tutti i servizi. Il 98% della popolazione amministrata residente nei Comuni coinvolti nei progetti è potenzialmente raggiunta dai servizi finora rilasciati* *ipotesi: si considera la popolazione residente negli Enti aggregati al progetto interamente raggiunta se i servizi previsti dal progetto sono rilasciati. E’ un’approssimazione per eccesso. Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

45. SERVIZI AI CITTADINIAndamento nel tempo del rilascio dei servizi Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

46. SERVIZI AI CITTADINIGrado di rilascio per evento della vita Totali Dati riferiti a 95 progetti che rilasciano servizi ai cittadini Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

47. SERVIZI AI CITTADININumero servizi rilasciati per livello interattività Dati su “servizi rilasciati” dichiarati da 90 progetti, dati “previsti” riferiti a 95 progetti Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

48. SERVIZI AI CITTADINI% rilasci per livello interattività Rispetto ad Aprile 2007 i maggiori incrementi relativi si sono registrati sui servizi ad elevata interattività (3 e 4) rispetto a quelli a bassa interattività (1 e 2) Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

49. SERVIZI AI CITTADININumero servizi rilasciati per canale di erogazione Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007

50. SERVIZI AI CITTADINI% rilasci per canale di erogazione Rispetto ad Aprile 2007 i maggiori incrementi relativi si sono registrati sui servizi rilasciati per il canale Mobile e per il canale Call center Marco Gentili CNIPA – Dicembre 2007 Situazione progetti al 14 Dicembre 2007