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Incontro Commissione Dipartimenti

Incontro Commissione Dipartimenti. 28 settembre 2009. Il Bilancio di AC : il punto della situazione ad oggi. Appena definito il FFO 2009 per il nostro Ateneo (dd in fase di registrazione alla Corte Conti); maggiori entrate per € 4 milioni;

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Presentation Transcript

  1. Incontro Commissione Dipartimenti 28 settembre 2009

  2. Il Bilancio di AC : il punto della situazione ad oggi • Appena definito il FFO 2009 per il nostro Ateneo (dd in fase di registrazione alla Corte Conti); maggiori entrate per € 4 milioni; • Incrementi stipendiali docenti 2009 superiori a quanto previsto in fase di bilancio di previsione (maggiore spesa per 3,4 milioni di euro); • Interventi strutturali urgenti e gara mutuo andata deserta e ribandita; • Cause CEL (previsto un impatto di circa 1,5 milioni per il 09 e di 8 milioni per il 2010); • Sentenza Corte Costituzionale per interpretazione della disciplina dei “fuori ruolo” (circa 500 mila euro sul 09 e 1,6 milioni € sul 2010).

  3. Entrate Spese

  4. Interventi verso i CGA • Prelievi • Assegnazioni 2009 • Perequazioni

  5. Prelievi dipartimenti (€ 3,1 milioni) Effettuati secondo logiche approvate con il bilancio di previsione: • Spazi costi complessivi degli spazi occupati dai dipartimenti – al netto degli spazi occupati dalle biblioteche - : € 9,7 milioni.; il recupero è stato pari a € 1,3 milioni (14%); • Personale t/a costi complessivi personale tecnico-amministrativo dei dipartimenti – al netto del personale bibliotecario e delle indennità SSN - : € 31 milioni; il recupero è stato pari a € 1,4 milioni (4%); • Avanzi liberi 2008 avanzi liberi complessivi dei dipartimenti pari a € 1,8 milioni, il recupero è stato pari a € 433.654 (24%) .

  6. Assegnazioni ricorrenti ai dipartimenti • FFO • Contributi Scuole dottorato • Ricerca locale • Cofinanziamento PRIN • Contributi Scuole di specializzazione e Corsi di perfezionamento

  7. Assegnazioni ricorrenti 2009 5,951 milioni + Restituzione IVA per € 312 mila = 6,263 milioni

  8. Avanzi liberi 2008 dipartimenti La quota di avanzi liberi, certificata dai dipartimenti con il rendiconto consuntivo 2008, è stata pari a € 1,8 milioni

  9. Perequazioni Il principio deliberato dagli Organi di Governo è il seguente: Assicurare interventi correttivi necessari a garantire che ciascun dipartimento mantenga il 40% delle assegnazioni ricorrenti 2008.

  10. Disponibilità nette = Assegnazioni 2009 + Avanzi 2008 - Prelievi 2009

  11. Laddove le disponibilità nette siano inferiori al 40% delle assegnazioni ricorrenti 2008, al Centro di Gestione Autonoma è stata riconosciuta una perequazione di pari entità. Le somme necessarie e stanziate dal CDA per tale intervento di perequazione a favore dei dipartimenti ammontano a € 656.652

  12. Dimostrazione risorse

  13. Prospettive per il 2010 • FFO Nazionale in riduzione: • Impatto delle modifiche delle fasce sul gettito contribuzione studentesca (?); • Rigidità costi

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