1 / 7

Retur til leverandør

Retur til leverandør. SAP Best Practices. Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes. Formål Dette scenariet handler om forretningsprosessen med å returnere varer til leverandøren. Målgruppen er innkjøpere, lagermedarbeidere og regnskapsførere. Fordeler

arthur-woodard
Download Presentation

Retur til leverandør

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Retur til leverandør SAP Best Practices

  2. Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes • Formål • Dette scenariet handler om forretningsprosessen med å returnere varer til leverandøren. Målgruppen er innkjøpere, lagermedarbeidere og regnskapsførere. • Fordeler • Varer kan returneres med en returårsak angitt i dokumentet • All informasjon om finansregnskapsfunksjoner til oppfølging, for eksempel fakturareduksjon, -avvisning og -annullering, er formidlet • Viktige prosessforløp som dekkes • Opprett returordre • Leveringsliste for innkjøpsordrer • Uttakskvittering • Vareuttak • Manuell kontroll av avventende krediteringer

  3. SAP-applikasjoner som kreves • Obligatorisk • SAP enhancementpackage 6 for SAP ERP 6.0 • Brukerrollerinvolvert i prosessforløp • Innkjøper • Lagermedarbeider • Regnskapsførerforkreditorreskontro

  4. Detaljert prosessbeskrivelse • Retur til leverandør • Prosessen for retur til leverandøren starter med en rekvisisjon for å returnere en vare til en leverandør. Den første aktiviteten er å be om en RMA (returautorisasjon) fra leverandøren. Dette er et manuelt trinn, og RMA-nummeret oppgis i et tekstfelt i returordren. Innkjøperen oppretter deretter en returordre i systemet. Returordren ligner på en standard innkjøpsordre, med unntak av returflagget, som definerer returleveringen som returnerer varen(e) til leverandøren. • Bekreftelsen på returordren går til leverandøren, og returleveringen sendes til leveringsavdelingen, der varen(e) hentes og sendes tilbake med en følgeseddel. Når leveringsavdelingen oppretter leveringen, blir varen(e) trukket fra beholdningen. Det genereres en kreditnota som overfører gjelden til leverandøren.

  5. Prosessforløpsdiagram Retur til leverandør Hendelse Behov for å returnere innkjøpt vare Leverandøren mottar materialet Leverandør Forespørs-el om retur-autorisa-sjon Bekreftelse av returinnkjøps-ordre Følgeseddel Innkjøper Opprette returinnkjøps-ordre Kontrollere behov Manuell kontroll av avventende krediteringer Lagermedarbeider Levering Leveringsliste for innkjøpsordrer – Returlevering Lagerbevegelse Lagerbehold-ning GR/IR Kontere vareuttak Plukking Plukkliste for levering Generere transportordre Autom. bekreftelse av transportordre Kreditor-reskontro VM/IR PPV-leverandør Kreditnota Avslutt prosess RMA = returautorisasjon, PO/IO = innkjøpsordre, GR/IR = varemottak/fakturamottak, PPV = innkjøpsprisavvik

  6. Diagram-tilknytning Forklaring <Funksjon> Utskrift / dokument Ekstern for SAP Faktiske finanstall Forretnings-aktivitet / -hendelse Budsjett-planlegging Enhetsprosess Manuell prosess Prosessreferanse Eksister-ende versjon / data Under-prosess-referanse Beslut-ning om bestått / ikke bestått Prosess-beslut-ning

More Related