תקציב 2011

1. תקציב 2011 מועצה מקומית כפר ורדים

2. סדר יום • הצגת מבנה התקציב • הצגת יעדים ומטרות • שינוי אירגוני מוצע • הצגת התקציב • דיון מליאה • קבלת החלטות

3. מבנה התקציב עובדי המועצה משרתים פעילות של המועצה המקומית ושל תאגידים נשלטים ובית הספר תפן. • 34.000 תקציב המועצה • 5.200 תקציב חוויה • 1.220 תקציב אגודת הספורט • (1.110) השתתפות מועצה בתקציבי תאגידים נשלטים • 39.310 סה"כ תקציב פעילות שוטף (ללא תב"ר)

4. שינוי ארגוני מוצע • הקמת מוקד שרות לקוחות באחריות תושיה. • העברת הפיקוח ורישוי העסקים לאחריות תושיה. • העברת עידו לתפקיד מנהל תפעול. • קליטת מנהל חינוך, קהילה ותרבות חדש. • העברת נושא כוח אדם ומכרזים מאילן. • העסקת עובדי קבלן בתחום הנקיון. • התאמות כוח אדם נדרשות.

5. מחלקת חינוך • הכנסת חינוך אישי ישובי למערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית • שיפור הדיאלוג של מערכת החינוך עם הקהילה • הטמעת כתו"ם בחטיבה והכשרת המורים • הכנסת live@edu למערכת החינוך • 15 כיתות חכמות ב3 השנים הקרובות בקשת

6. מחלקת הנדסה • תחילת שיווק קרקעות בשלב ב'. • הקמת בית הספר תפן וכביש הגישה אליו. • הקמת אולם התעמלות בבית הספר קשת. • הקמת אולם ספורט לצד חטיבת הביניים. • הקמת בית כנסת למניין המשפחתי. • סלילת מוצא מרחוב מירון. • הסדרת צומת הכניסה לכפר. • הסדרת ציר כפר ורדים ינוח.

7. מחלקת רווחה • המשך וחיזוק המגמה של עבודה קהילתית • "נתיבים להורות" - פרויקט לטיפול בזוג ובמשפחה • פרויקטים עבור הגיל הרך • תוכנית "קדימה" המיועדת לאיתור ומתן מענה לילדים בסיכון

8. מחלקת בטחון • הפעלת מרכז ההפעלה ואיושו ע"י בני שרות לאומי. • הפעלת מוקד שרות לקוחות ישובי. • הפעלת ניידת שיטור קהילתי. • שיפור מערך הביטחון ההקפי. • קבלת אחריות על נושא הפיקוח ורישוי עסקים. • הכנת תכניות לחרום אזרחי, אש, רעידת אדמה וכדומה.

9. איכות סביבה וחזות הכפר • טיפול והסדרת נושא השילוט בכפר. • שיפור מצב הנקיון בישוב. • הכנת תכנית אב לאיכות סביבה. • בדיקת מענה לקול קורא של המשרד לאיכות הסביבה.

10. מרכז המוסיקה • מחנות אימונים מרוכזים בסופי שבוע ובחגים (חנוכה ופסח) – פעמיים עד שלוש בשנה. • שיתופי פעולה עם תזמורות בישובי הסביבה כפי שבוצע עם תזמורת נהרייה. • פעילות של הרכבים מוסיקאליים ופרויקט של בוגרים חונכים צעירים

11. יעדי המשכ"ל • הרחבת הפעילות לתושבי כפר ורדים. • פרוייקט הכנה לכיתה א'. • קבוצת "רצים קדימה" לחיזוק כישורים חברתיים. • קבוצות אימון לילדי ADHD. • פיתוח הצוותים המקצועיים והכרות עם מתודולוגיות חדשות

12. אגודת הספורט • הגדלת מספר הספורטאים ל – 600 • טיוב מחלקת הכדורסל ע"י איחוד עם מעלות ? • רישום שתי קבוצת כדורגל לליגה. • הגדלת ההכנסות מספונסרים ואחרים ל200 אש"ח. • הגדלת אירועי הספורט העממי. • פעילות משותפת עם מועדון 50 +

13. נוער • שדרוג בית הנוער והפיכתו למוקד משיכה של בני הנוער בחופשים ובסופי שבוע. • פעילויות קיץ. • הפעלת מועצת נוער. • שיתוף פעולה עם הצופים ומסגרות הינוך הבלתי פורמאלי. • הפעלת סיירת הורים.

14. הספריה • שיפור רמת השרות לקוראים בקהילה. • יעוץ, הכוונה,טיפול באוסף. • חיזוק הקשר עם ביה"ס קשת מפגשי סופר והכנה לקראתם • פעילויות סביב מצעד הספרים והדרכותעיוניות לכיתות בספריה. • דגש על פעילויות השלמה ותרבות וכן תרבות הקריאה והכתיבה לילדים, נוער ומבוגרים.

15. תקציב 2011 שימושים מקורות 15.440 ארנונה נטו 3.080 עצמיות חינוך 10.155 משרד החינוך 1.345 משרד הרווחה 0.155 עצמיות רווחה 1.730 עצמיות אחר * 0.185 ממשלה אחרים 0.950 תאגיד המים 33.040 סה"כ נטו • 19.888 שרותים ממלכתיים • 16.300 חינוך • 1.390 תרבות וספורט נטו • 2.066 רווחה • 0.132 דת • 2.660 פרעון מלוות ומימון • 0.385 פנסיות • 10.107 שרותים מוניציפלים 33.040 סה"כ נטו

16. תקציב 2011 שימושים המשך מקורות פרוט ארנונה 15440 ארנונה נטו 16.400 ארנונה ברוטו 0.960 הנחות ארנונה • 10.107 שרותים מוניציפלים • 1.372 תברואה • 0.389 שרותי חירום • 3.766 הנדסה ואחזקה ותשתיות • 0.500 אשכולות • 0.310 ביטוחים • 3.770 הנהלה, מזכירות, מיחשוב, יעוץ משפטי, משרדי מועצה, גזברות + פעולות

17. תקציב2011 – רכיבים גמישים • גינון וטאוט 1.300 • חינוך 0.825 • תרבות וספורט 0.850 • חגים ואירועים 0.225 • הנחות ארנונה 0.175 • דת 0.012 • רווחה (הנחות לנזקקים) 0.040 • פירסום – כולל אתר אינטרנט 0.040 • מתנות לעובדים לחגים 0.050 • סה"כ 3.517

18. כוח אדם ושכר