HIC - financiën

1. 8 oktober 2013 Kees van Aart, GGZ Breburg Michiel van Hees, CQ Procesmanagement HIC - financiën Het is puzzelen

2. Belangrijkste vragen • Is de HIC te bekostigen? • Exploitatie • Vastgoed • Waar komt het budget vandaan? • Hoe groot is het verzorgingsgebied?

3. Exploitatie van de HIC • Bekostiging van de HIC komt uit: • Bekostiging van de verblijfsdag • Bekostiging van de bezetting • Bekostiging van het bed • Bekostiging van de behandeling • Bekostiging van beschikbaarheid crisis

4. Exploitatie van de HIC Aard van zorgverlening en situatie patiënt ligt voor financiering binnen domein zorgverzekeringswet. Er is sprake van crisissituatie; het is mogelijk een crisis DBC te gebruiken. NB: Crisis DBC zal ook worden gebruikt door de crisisdienst.

5. Exploitatie van de HIC Verblijf dag Behandeling Beschikbaarheid crisisfunctie Bezetting VOV Behandeling CONO Kosten bed De zorg op de HIC is opgebouwd uit de volgende te financieren elementen:

6. Opbrengsten van verblijf NB: uur inzet per FTE gebaseerd op norm NZA/ invoorzorg: 1526.89 uur/FTE Afhankelijk van ingezette mix aan VOV-personeel: Workshop: financiering van complexe zorg

7. Opbrengsten van verblijf Impact inzetten ervaringsdeskundige, geestelijke ondersteuning, meewerkend teamleider. Workshop: financiering van complexe zorg

8. Opbrengsten van verblijf • Budgettering flexpool, verlof en verzuim hebben impact op berekening formatie. • Lager verzuim dan werkelijk leidt tot lager ingepland aantal FTE/ bed. • Verlof niet inplannen op afdeling leidt tot lager ingepland aantal FTE/ bed. • Verwachte inzet flex niet inplannen op afdeling leidt tot lager ingepland aantal FTE/ bed. • Relevant indien je op rand bandbreedte zit Workshop: financiering van complexe zorg

9. Kosten van verblijf NB: Kostprijzen per dag zijn verschillend per instelling. • Voor de financiering van het bed • Kosten voor het bed bestaan onder meer uit: • s04 voeding • s06 wasserij • s07 huisvesting • s08 huishouding • s09 schoonmaak • s10 beveiliging • s13 geneesmiddelen • s14 aanvullend onderzoek • Overige verblijfskosten • Geschatte kosten per dag: € 46,00 • Geschatte kosten per jaar: € 16790 • Geschatte kosten 20 bedden/ jaar € 338.500

10. Kosten verblijf Wat betekent dit als we naar het totaal kijken voor verblijf: Workshop: financiering van complexe zorg

11. Zijn de behandelaren te financieren? Cono inzet in HIC: Geschatte kosten/ uur: € 105.95 Geschatte opbrengsten/ uur: € 105,90 (op basis crisis-DBC) Geschatte opbrengsten/ uur: € 93,00 (op basis behandel-DBC) NB: • Dit puur kijkend naar de behandelarenmix binnen de HIC. • Kostprijzen per uur zijn verschillend per instelling. • Uitgaande van productiviteit van 80% • Alleen crisiscontacten mogen geschreven worden

12. Financiering beschikbaarheid crisis Beschikbaarheid crisis: Bij het registreren van een crisisinterventie op een crisis-DBC moet de behandelaar een verrichting registreren. Deze verrichting vergoedt de extra kosten voor de beschikbaarheidfunctievan de crisisdienst en de salaristoeslagen voor het werk van behandelaar buiten kantooruren te vergoeden. Per crisis-DBC is dit: € 435,66 per DBC (deze duurt maximaal per 28 dagen) Bij 100% bezetting en gemiddelde duur van 21 dagen is het aantal verrichtingen beschikbaarheid crisisfunctie ongeveer: 348 Totale opbrengst is dan: € 151.609

13. Is HIC exploitatie te bekostigen? NB: hierbij is uitgegaan dat de toeslag beschikbaarheid wordt gebruikt in de HIC.

14. Is HIC exploitatie te bekostigen? Inclusief ervaringsdeskundige in VOV (28 uur/week) Workshop: financiering van complexe zorg

15. Is HIC exploitatie te bekostigen? • Veel nog te beïnvloeden factoren die impact hebben op marge • Marge behandeling • Beroepsmix • Productiviteit • Marge verblijf • Kosten bed • Mix aan VOV-personeel (om ervaringsdeskundigen) • Beroepsmix VOV • Begroting inzet personeel • Inzet flex, verlof, verzuim • Inzet ervaringsdeskundigen, meewerkend teamleider, geestelijke verzorging Workshop: financiering van complexe zorg

16. Waar komt het budget vandaan? Bestuursakkoord afbouw bedden in de GGZ Hogere productiewaarde HIC t.o.v. de bestaande gesloten bedden

17. Waar komt het budget vandaan? • Aantal scenario’s • Verhogen productieruimte • Meer budget dankzij HIC • Toeslag/ verhoging verrichting beschikbaarheid crisis? • Verschuiving productieruimte ambulant naar verblijf • HIC in plaats van ambulante behandeling • Verschuiving productieruimte binnen verblijf • Reductie open bedden • Verschuiving binnen organisatie • Verschuiving binnen keten • Reductie gesloten bedden • Verkorting verblijf door HIC

18. Voldoende cliënten Zijn er voldoende cliënten om aan de bezetting te komen die nodig is voor een HIC? of Hoe groot moet je verzorgingsgebied zijn?

19. Voldoende cliënten? NB: in alle benaderingen is overlap van doelgroepen mogelijk • Vanuit praktijk HIC (diverse instellingen): • Schatting is verzorgingsgebied van ong. 400.000 inwoners. • Op basis van demografie zijn er ong. 42x 400.000 inwoners • Vanuit inkoopgids ZN: • Percentage verblijf bij Schizofrenie: 21% • Percentage verblijf bij Persoonlijkheid: 7,7% • Gewogen gemiddelde: 14% • Benodigd aantal cliënten voor 100% bezetting: 348 • Benodigde doelgroep: 2490 • Aantal geschatte cliënten EPA: 160.000 (zorgprevalentie 18-65) • Aantal verzorgingsgebieden: 64 • Grootte verzorgingsgebied: 260000 • Vanuit DIS: • DBC met verblijf (persoonlijkheid, schizofrenie, bipolair): 692 • Benodigd aantal cliënten voor 100% bezetting: 348 • Aantal verzorgingsgebieden in regio: 2,0 • Grootte verzorgingsgebied: ong. 400.000 inwoners

20. Bijlage deelprestaties verblijf Workshop: financiering van complexe zorg

21. 6 juni 2013 ir. Michiel van Hees CQ procesmanagement m.v.hees@cqp.nl 065-3932959