1 / 32

Presentatie raadscie Maasdriel

Presentatie raadscie Maasdriel. 27 maart 2012 Jan van de Sluis manager Financiën & Informatie Jan van der Hidde Manager Arbeidsmarktbeleid & Productontwikkeling. Korting WSW-subsidie. Oplopend naar € 5.000 per SE in 2015 (Maasdriel: ca 95 SE) Dat is bijna 20% van de subsidie

becka
Download Presentation

Presentatie raadscie Maasdriel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Presentatie raadscie Maasdriel 27 maart 2012 Jan van de Sluis manager Financiën & Informatie Jan van der Hidde Manager Arbeidsmarktbeleid & Productontwikkeling

  2. Korting WSW-subsidie • Oplopend naar € 5.000 per SE in 2015 (Maasdriel: ca 95 SE) • Dat is bijna 20% van de subsidie • CAO blijft overeind! • Geen kostenbesparing op directe kosten dus! • Risico: cao-ontwikkeling

  3. Re-integratie droogt op • Volume ultimo 2009 : 303 trajecten • Volume ultimo 2011 : 116 trajecten • Omzet Maasdriel 2009 : € 0,43 mln 2011 : € 0,26 mln

  4. WWNV 3 onderdelen: • Nieuw WSW (“Beschut”) • Oud WSW (“Zittend”) • Oud WWB (“plus WaJong”) Nadruk: • Werkgevers/werkgevers/werkgevers

  5. LANDER (beleidsarm) • WSW en WWB: totale financiële tik van ca. € 6 mln “plus” • Zonder maatregelen: naar verlies van € 6 mln “plus” in 2015

  6. antwoord LANDER (TvP) Antwoord WSW volgens kabinet Door reguliere werkgevers/geen “dozen meer in de wei” Maar: • Dat doen we al jaren • 1/3 = beschut : dus niet naar werkgever…… • 1/3 = al bij reguliere werkgever • 1/3 maakt al behoorlijke omzet Dus: ondoenlijke opgaaf

  7. antwoord LANDER (TvP) • beleidsplan “Tijd voor Prioriteit” (2011) • recente aanvulling (2012) • goedgekeurd door AB en Medezeggenschap

  8. Primair proces Opdracht 1 intake Werkportaal max. 3 mnd. 2 diagnose 3 aan het werk organisatie­wijziging beschut werken extern werken werken & leren

  9. sanering werksoorten • Uitgebreide screening • eigen PMC’s alleen te handhaven als ze doelstelling (beschut of leren en werken) ondersteunen • Postbezorging afbouwen • Groen in alliantie (detachering, AVRI ??)

  10. Bezuinigingen Personeel: • (semi-)ambtelijke bezetting van 110 naar 76 • reeds per ultimo 2012! Huisvesting: • Afstoten vestiging Zaltbommel (terughuren) • Centreren kleinere vestigingen

  11. LANDER (beleidsrijk) • Bezuinigingen circa 2 mln structureel • Desondanks ca € 1 mln structureel in de min bij huidige subsidieniveau SW: € 25.758 • Indien naar dit niveau zou worden aangevuld: tot en met 2014 geen reguliere gemeentelijke bijdrage • Indien niet aangevuld: structureel dieper in de min oplopend naar ca € 5 mln vanaf 2015

  12. WWNV-subsidie • 3 voedingsbronnen (WSW-Z ; WSW-NB ; WWB Plus) • WSW-Z is 85% van totaal WWNV-budget • Ongedeeld budget?

  13. WWNV-subsidie WSW-Zittend • Sterke daling niveau 2010: € 27.080 2011: € 25.758 2015: € 22.050 • Subsidie daalt met uitstroom (gefixeerd?) • Subsidie staat voor 5 jaar (?) vast • Conclusies: focus op volumedaling? Geen ruimte voor wachtlijst? • Uitvoeringsregeling bepaalt de speelruimte

  14. WSW-volume WSW-Zittend • 1.120 (100) personen • inclusief “oud beschut”, ca. 450 (40) personen • 300 (25) personen op de wachtlijst • beleidsruimte? Rekentool! WSW-Nieuw beschut • Begint op nul • 1 op 3 instroom = circa 15 à 20 (2 )personen

  15. Overige doelgroepen • Nieuwe opdracht? • Scenario’s? • Doelgroepen met permanente ondersteuningsbehoefte? • Verdienmodellen per cliënttype!? • Ook naar gemeentekant kijken!

  16. Herstructureringsfonds WSW • Circa € 4,4 mln (0,42 mln) • Komt vertraagd ter beschikking • geoormerkt uitsluitend voor herstructurering WSW-uitvoering in de regio • Plan is gemaakt i.o.m. de gemeenten • Hoofddoel: subsidierecht benutten • Cofinanciering vanuit LANDER

  17. Herstructureringsfonds WSW • Vóór 1 mei 2012 inleveren • Gezamenlijke aanvraag via één gemeente • Verantwoording via GR • Behalen doelen belangrijk • Geen verantwoording kosten/cofinanciering! • Aanpassing via jaarlijkse verantwoording

  18. Meerjarenraming LANDER LANDER samenvattend “Afhankelijk” • Financiële steun voor aanslag op subsidie WSW • Beleid “overige doelgroepen WWNV” • RIW? Maar “breed, slank en fit”: • LANDER staat als brede WWNV-organisatie • Absolute focus op doorstroom naar werkgevers • Zeer laag kostenniveau

More Related