Control Interno de Gesti ón

1. Duitama Capital Cívica de Boyacá Control Interno de Gestión Alcaldía de Duitama 2008-2011

2. Control Interno • AUDITORIAS REALIZADAS • Auditoria de Salud. Áreas de aseguramiento y Salud pública. • Auditoria Secretaria de Transito. Tramites varios, actualización inventario de carpetas parque automotor, archivo físico y medio magnético. • Auditoria Secretaria de Educación. Área créditos Educación Superior (FORPRES). • Auditoria Asesoría Jurídica. • Auditoria Nomina Administración Central. • Auditoria consumo telefónico instituciones y centros educativos. • Auditoria Secretaria de transito. Carpetas de vehículos. • Auditoria Secretaria General. Área de contratación. • Auditoria Secretaria de Educación. Restaurantes Escolares. • Auditoria Secretaria de Desarrollo. Jardines de la Avenida Duitama Capital Cívica de Boyacá Alcaldía de Duitama 2008-2011

3. Control Interno • MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO • MECI • Socialiación y entrega a todos los funcionarios del nuevo Código de ética, Código de Buen Gobierno y Políticas de desarrollo del talento humano. • Presento al equipo MECI de los documentos: • Procedimientos documentados de cada una de las dependencias. • Identificación de riesgos de cada una de las dependencias. • Medición de indicadores de cada una de las dependencias. • Diagrama de flujo de la contratación listo para aprobación; • Jornadas de capacitación dirigidas a todos los miembros de las dependencias que manejan los temas contractuales. Duitama Capital Cívica de Boyacá Alcaldía de Duitama 2008-2011