Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats

1. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua INTRODUCCIÓ A LA QUALITAT EN UN CENTRE EDUCATIU Procés de Gestió de la Qualitat Control Documents Control Registres Octubre 2008

2. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua GESTIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT PROCÉS PROCEDIMENTS AUDITORIES internes externes REGISTRES ISO 9001 INDICADORS ACCIONS DE MILLORA

3. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua PROCEDIMENTS ISO ► PROCEDIMENT DE CONTROL DOCUMENTAL ►PROCEDIMENT DECONTROL DE REGISTRES ►PROCEDIMENTDENO CONFORMITATS ►PROCEDIMENT DEACCIONS PREVENTIVES ►PROCEDIMENT DEACCIONS CORRECTORES ► PROCEDIMENT DEAUDITORIES INTERNES I EXTERNES

4. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua CONTROL DOCUMENTAL OBJECTE: Establir els criteris necessaris per a la identificació, edició, validació i control de la distribució dels documents propis del centre relacionats amb la qualitat.

5. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua CONTROL DOCUMENTAL INCLOU: ►La descripció del procés d’elaboració i revisió dels documents. ►La revisió i aprovació del document. ►La identificació del document i la identificació dels canvis i estat de revisió. ►La validesa del document. ►Versions pertinents disponibles en el lloc d’ús. ►Assegurament que els documents estan llegibles i identificables. ►Identificació i distribució de documents externs. ►Prevenció de l’ús de documentació obsoleta

6. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua Control de documents i registres Document: Informació i el seu mitjà de suport (paper, disquet, disc magnètic,fotografia...) Registre: Document que presenta resultats obtinguts o proporciona evidència d'activitats desenvolupades. No s’escau la revisió

7. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua Piràmide documental No tots els documents valen igual

8. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua Control documental Cal controlar la documentació Abast: Elaboració, distribució i conservació dels documents interns Recepció, distribució i conservació dels documents externs El procediment de control dels documents que haurem de fer ha de descriure com es controla: ► 3.1 L’aprovació, revisió, actualització i canvis dels documents ► 3.2 La identificació dels documents ► 3.3 La distribució i conservació

9. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua Control documental: Aprovació ►Definir el mètode i la responsabilitat d’aprovació i modificació/elaboració dels documents ►Mantenir actualitzada la documentació ►Assegurar la revisió periòdica dels documents pels seus responsables

10. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua Control documental: Identificació ►Assegurar que s’identifiquen els canvis i l’estat de revisió actual del documents ►Assegurar que els documents romanen llegibles i fàcilment identificables ►Assegurar que s'identifiquen els documents d’origen extern

11. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua Control documental: Distribució i conservació ► Col·locar els nous documents i/o els documents modificats en la xarxa informàtica interna de l’Institut tot assegurant-se de que el personal afectat per la documentació tingui disponible la que és d’aplicació. ► Retirar les versions obsoletes, i aplicar una identificació adequada en el cas de que es mantinguin. ►Arxivar un exemplar de les versions obsoletes dels documents , indicar el temps de conservació i assegurar la facilitat de recuperació. ►Si els registres es troben en suport informàtic cal establir les disposicions necessàries per al seu control: claus d’accés, protecció contra virus, realització de còpies de seguretat.

12. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua CONTROL DE REGISTRES OBJECTE: Pretén descriure com es controlen i s’arxiven els registres que es generen al centre educatiu i qui serà/n el/s responsable/s. Els registres han d’estar llegibles, identificables i fàcilment recuperables.

13. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua CONTROL DE REGISTRES INCLOU: ►La descripció per tal d’identificar, revisar i aprovar registres del sistema. ►La descripció del control emmagatzematge de l’arxiu. ►La confidencialitat i protecció. ►La forma de recollida dels formularis. ►La recuperació, temps de retenció i disposició.

14. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua  MODELS DE LLISTATS DE DOCUMENTS I REGISTRES

15. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua  MODELS DE LLISTATS DE DOCUMENTS I REGISTRES

16. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua  MODELS DE LLISTATS DE DOCUMENTS I REGISTRES

17. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació QiMC Projecte de Qualitat i Millora Contínua Per on comencen? ►Elaborar els procediments ISO ► Recollir documents i registres repartits pel centre ►Elaborar un llistat de control de la documentació ►Començar el manual de procediments ►Començar el MGQ