БЮДЖЕТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА БИС-СБОР

КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.У. РАЗВИТИЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ. СТРАТЕГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИКА ПЕРЕХОДА К ПРОГРАММНОМУ БЮДЖЕТУ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХРФ на базе АС «БИС-СБОР» » БЮДЖЕТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА БИС-СБОР Первый заместитель Генерального директора Татьяна Бабий

Цель и задачи проекта ЦЕЛЬ ПРОЕКТА ЗАДАЧИ ПРОЕКТА • Разработка Концепции программно-целевого управления деятельностью ОМСУ ППО и планирования бюджета: • Правила формирования системы целеполагания ППО • Правила программно-целевого планирования бюджета ППО. • Разработка системы целеполагания ППО – от стратегических целей до мероприятий целевых программ • Внедрение разработанной Концепции ПЦ управления деятельностью ОМСУ ППО и планирования бюджета. • Переход на программный бюджет. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования. Внедрение программно-целевых принципов управления деятельностью и ресурсами ОМСУ

Взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования Стратегическоепланирование ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ (МП, ВЦП) Бюджетное планирование Расходы бюджета Цель 1 Цель 2 … Цель1 = ЦП1=Сумма расходов на цель 1 Цель 2 = ЦП 2 = Сумма расходов на цель 2 …

Основные принципы результативно-ориентированной системы управления деятельностью ОМСУ и ресурсами • Увязка основных элементов модели управления по горизонтали: «ответственность – результат – ресурс» на всех уровнях управления; • Декомпозиция основных элементов управления по вертикали – «от общего к частному».Декомпозиция ГЛАВА Показатели реализациистратегических целей изадач Бюджет МО ОМСУ 1 Показатели реализацииведомственных целей Бюджет ведомства ОМСУ 2 Показатели реализации ведомственных целей Бюджет ведомства Учреждение 1 Показатели услуг, работ, мероприятий Финансовое обеспечениеучреждения Учреждение 2 Показатели услуг, работ, мероприятий Финансовое обеспечениеучреждения

Этапы реализации проекта Проведение экспертизы существующей системы целеполагания ППО и НПА в области стратегического и бюджетного планирования Этап 1 Разработка Концепции программно-целевого управления деятельностью ОВ и планирования бюджета Этап2 Разработка Системы целеполагания ППО – от стратегических целей до мероприятий ЦП Этап3 Внедрение Концепции на базе АС «БИС-СБОР» Этап 4 Формирование системы целеполагания ППО и программного бюджета в АС «БИС-СБОР» Этап 5

Этапы реализации проекта Проведение экспертизы существующей системы целеполагания ППО и НПА в области стратегического и бюджетного планирования Этап1 Разработка Концепции программно-целевого управления деятельностью ОВ и планирования бюджета Этап2 Разработка Системы целеполагания ППО – от стратегических целей до мероприятий ЦП Этап3 Внедрение Концепции на базе АС «БИС-СБОР» Этап 4 Формирование системы целеполагания ППО и программного бюджета в АС «БИС-СБОР» Этап 5

Проведение экспертизы • Проведение анализа имеющейся системы целеполагания ППО • Проведение анализа утвержденных нормативно-правовых актов, связанных с имеющейся системой целеполагания и инструментами, реализующими такую систему • Проведение анализа утвержденных нормативно-правовых актов, регулирующих процесс планирования бюджета • Проведение анализа целевых программ ППО (ДЦП, ВЦП) • Проведение анализа действующих реестров услуг (работ) ОМСУ • Проведение анализа мероприятий ДЦП и мероприятий ВЦП на соответствие полномочиям и функциям ОМСУ, определенным в положениях о ведомствах и в уставах подведомственных учреждений • Выявление дублирующих функций, целей, услуг, реализуемых ОМСУ и их подведомственными учреждениями

«Типовые» проблемы, выявленные при экспертизе • Отсутствуетвзаимосвязь между целями и задачами, указанными в Стратегии СЭР и Программе СЭР. • В Стратегии СЭР и Программе СЭР целевые показатели не соотнесены с обозначенными целями и задачами. • Отсутствует однозначная взаимосвязь между целями целевых программ и целями и задачами, указанными в Программе и Стратегии СЭР. • Целевые показатели целевых программ перечислены общим списком, отсутствует их взаимосвязь с целями и задачами целевых программ. • В большинстве случаев мероприятия целевых программ сформулированы укрупненно и не имеют показателей объема и показателей качества. • Дублирование отдельных целей, задач, показателей, мероприятий в разных МЦП и ВЦП. • Программные мероприятия ВЦП отличаются от видов деятельности, перечисленных в реестре муниципальных услуг (работ) соответствующего ОМСУ.

Этапы реализации проекта Проведение экспертизы существующей системы целеполагания ППО и НПА в области стратегического и бюджетного планирования Этап 1 Разработка Концепции программно-целевого управления деятельностью ОВ и планирования бюджета Этап 2 Разработка Системы целеполагания ППО – от стратегических целей до мероприятий ЦП Этап3 Внедрение Концепции на базе АС «БИС-СБОР» Этап 4 Формирование системы целеполагания ППО и программного бюджета в АС «БИС-СБОР» Этап 5

Элементы системы целеполагания • Стратегическая цель • Стратегическая задача • Тактическая цель • Тактическая задача • Цель ОМСУ • Задача ОМСУ • Мероприятие

Декомпозиция от стратегической цели до мероприятий

Инструменты реализации системы целеполагания • Стратегия СЭР • Программа СЭР • Муниципальная программа • Ведомственная целевая программа

Взаимосвязь элементов системы целеполагания и инструментов ее реализации

Этапы формирования системы целеполагания

Правила определения вида мероприятия

Концепция программно-целевого управления деятельностью ОМСУ и планирования бюджета • Принципы формирования системы целеполагания • Правила определения (выделения) элементов системы целеполагания • Описание элементов системы целеполагания • Правила декомпозиции стратегической цели до мероприятий ЦП • Правила формирования ЦП и муниципальных заданий • Взаимосвязь используемых инструментов при построении системы целеполагания (Стратегия СЭР, ПСЭР, МП, ВЦП, МЗ) • Участники формирования системы целеполагания и их роли • Этапы процесса программно-целевого планирования (ПЦП) бюджета • Основные инструменты, используемые в процессе ПЦП бюджета • Взаимосвязь основных инструментов ПЦП бюджета • Участники процесса ПЦП бюджета и распределение ролей • Предложения по необходимости внесений изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие процесс формирования системы целеполагания и ПЦП бюджета • Типовой план-график подготовки проекта бюджета с учетом Концепции

Этапы реализации проекта Проведение экспертизы существующей системы целеполагания ППО и НПА в области стратегического и бюджетного планирования Этап 1 Разработка Концепции программно-целевого управления деятельностью ОВ и планирования бюджета Этап2 Разработка Системы целеполагания ППО – от стратегических целей до мероприятий ЦП Этап 3 Внедрение Концепции на базе АС «БИС-СБОР» Этап 4 Формирование системы целеполагания ППО и программного бюджета в АС «БИС-СБОР» Этап 5

В составе разработанной Системы целеполагания ППО: • Перечень программ и взаимосвязь каждой программы с системой целей СЭР • Рекомендации по составу целевых программ и подпрограмм • Рекомендации по составу (перечень входящих мероприятий) ВЦП • Регламент взаимодействия в системе «БИС-СБОР» участников процесса формирования системы целеполагания и ПЦП бюджета

Этапы реализации проекта Проведение экспертизы существующей системы целеполагания ППО и НПА в области стратегического и бюджетного планирования Этап 1 Разработка Концепции программно-целевого управления деятельностью ОВ и планирования бюджета Этап2 Разработка Системы целеполагания ППО – от стратегических целей до мероприятий ЦП Этап3 Внедрение Концепции на базе АС «БИС-СБОР» Этап 4 Формирование системы целеполагания ППО и программного бюджета в АС «БИС-СБОР» Этап 5

Система целей СЭР в разрезе ведомственной структуры расходовбюджета

КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.У. РАЗВИТИЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ. СТРАТЕГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! БЮДЖЕТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА БИС-СБОР

БЮДЖЕТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА БИС-СБОР