GT Analyse des coûts de la production informatique

1. GT Analyse des coûts de la production informatique Joachim Treyer Thierry Archambault (CNP TI)

2. Le Groupe de Travail • Lancé début 2011 en coopération avec le Cigref • 53 adhérents inscrits, 25 membres actifs ADEO SERVICES, AMUNDI, BOUYGUES TELECOM, INFORMATIQUE CAISSE DES DEPOTS, CASINO INFORMATION TECHNOLOGY, CNP ASSURANCES, COFACE, CREDIT AGRICOLE CIB, CREDIT AGRICOLE SA, DISIC - SERVICE DU PREMIER MINISTRE, EDF, EIFFAGE, GDF SUEZ, GROUPAMA SUPPORT ET SERVICES, KIABI, LA BANQUE POSTALE, LA FRANCAISE DES JEUX, LA POSTE, LA POSTE - DSI CENTRALE, MACIF, MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, MINISTERE DE L'INTERIEUR, MINISTÈRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT – DOUANE, NATIXIS, PSA PEUGEOT CITROEN, SCHLUMBERGER, STIME (LES MOUSQUETAIRES), etc.

3. Contexte et limites actuelles • Contexte • Réduction des budgets • Augmentation du patrimoine applicatif • Complexité et imbrications technologiques croissantes • Appétence croissante pour le « Buy » vis-à-vis du « Make »

4. Contexte et limites actuelles • Production informatique vue comme un centre de coûts • Difficulté à justifier la bonne utilisation des moyens financiers • Pas de visibilité sur les coûts de revient des services rendus • Peu de référentiels fiables permettant un benchmark interne et le cas échéant avec des entités similaires • Manque de compréhension sur la structure des coûts • Difficulté  à établir un coût complet et d’en suivre son évolution • Difficulté pour s’étalonner vis-à-vis des offres Cloud • Intérêt croissant pour l’identification des leviers d’optimisation économique

5. Objectif du modèle • Le modèle d’analyse des coûts du CRIP permet l’évaluation des coûts des activités et des services • Il introduit une logique technique dans l’évaluation des coûts • Il apporte une compréhension des coûts des activités et des services • Il permet de se poser des questions concrètes pour identifier des axes d’améliorations

6. Origine et Structure du modèle • Origine • Basé sur une méthode de coûts complets • ABC : ActivityBasedCosting • Enregistrement des charges par destination • Dichotomie des charges directes / indirectes • Héritage du « modèle d’analyse et de benchmarking des coûts informatiques » proposé par Cigref • Il s’appuie entièrement sur les principes du modèle du Cigref tout en affinant le modèle d’activités de la production informatique

7. Services x Inducteursd’activité Activités x Inducteurs de ressources Ressources Origine et Structure du modèle • Méthode ABC : • Introduction de la notion d’activité entre les charges et les services • La DSI fournit des services formalisés au sein d’un catalogue. • Ces services consomment des activités. • La mesure de cette consommation se fait au moyen d’inducteurs qui représentent une réalité technique. • Ces activités, qui représentent les tâches opérationnelles des différents métiers de la DSI, consomment des ressources. • Ces ressources représentent les différents postes de dépenses de la DSI. La Méthode ABC (Activity Based Costing) permet de construire un lien de causalité entre les postes de dépenses et les services

8. Services x Inducteursd’activité Activités x Inducteurs de ressources Ressources Origine et Structure du modèle • Les leviers activables avec ABC • Ce que je fais est-il utile pour mes clients ? • Les serveurs exploités font-ils tourner des applications réellement utilisées ? • - Quel est le coût de ces applications ? • Est-ce que je fais bien,ce que je fais ? • - Le coût unitaire de traitement d’un incident ou d’exploitation d’un serveur est-il au bon niveau ? • Est-ce que j’achète bien ?

9. Exploitation Conception Modélisation de la DSI en activités et processus 100% budget Help Desk DSI Qualification Stockage 100% Salaires Achats, Locations, abonnements, budget Forfaits amortissements maintenances DSI Origine et Structure du modèle • Référentiel Cigref • Un modèle d’activité structuré en processus adapté à tout type de DSI Analyse de Mises à disposition des Services (MDS) Projets Techniques la valeur Bureautique Projets Métiers Services mis à disposition des clients PCs PCs Ex : gestion des Ex : gestion des Ex : refonte du Ex : refonte du Ex : Ex : é é volution volution 100% 100% bulletins de bulletins de technique technique SI RH SI RH budget budget Imprimantes Imprimantes DSI DSI paie paie T T é é l l é é phones, phones, … … Exploitation Exploitation Conception Conception 100% 100% budget budget Help Desk Help Desk DSI DSI Qualification Qualification Stockage Stockage Budget de charge DSI 100% 100% Salaires Salaires Achats, Achats, Locations, abonnements, Locations, abonnements, budget budget Forfaits Forfaits amortissements amortissements maintenances maintenances DSI DSI

10. Origine et Structure du modèle • Référentiel de la production CRIP • Modèle d’activités structuré en Centres Technologiques • Activité d’acquisition : Cout d’acquisition et de MCO de la technologie • Activité humaine : Exploitation / Administration • Ensemble d’inducteurs techniques permettant • De mesurer le niveau de consommation des activités • D’imputer avec précision le coût des activités sur les services • Un catalogue de services • Métier : Spécifique à chaque entreprise • Technique : Pour les DSI qui mettent à disposition des infrastructures et / ou des plates-formes • Grâce au modèle, il est possible • De tracer les activités consommées par chaque service • De tracer les ressources consommées par chaque activité • Le modèle d’analyse des coûts du CRIP permet donc d’expliquer les coûts des services utilisés par les métiers

11. Principes du modèle CRIP Clients Clients Services Catalogue de services Centres technologiques Coûts amort, maintenance, & locations logiciels, matériels Coûts activités d’administration et exploitation Activités Moyens Humains (Internes, externes) Moyens Techniques (Matériels, logiciels, lignes télécom, forfaits expertise...) Ressources

12. Listes des Centres Technologiques

13. La maîtrise des infrastructures par la DSI • L’utilisation d’activités correspondant à des centres technologiques (ex : Unix, Windows, stockage, réseau,…) permet de mutualiser les infrastructures correspondantes. • L’activité « infrastructure Unix », par exemple, regroupe tous les coûts liés à cette technologie sans faire de différence entre des serveurs plus anciens (amortis mais dont la maintenance est élevée) et des serveurs plus récents (non amortis mais dont la maintenance est plus faible). • La répartition du coût d’une infrastructure sur les services qui l’utilisent s’effectue à l’aide d’un inducteur technique qui correspond à la consommation de l’infrastructure par les services (ex : MIPS MVS, tpmc, Go de stockage,…). • Grâce à ce principe la DSI est maître de l’évolution de ses infrastructures et maîtrise les investissements destinés à en contrer l’obsolescence.

14. Principes du modèle Direction Direction Clients DSI 1 DSI 2 métier 1 métier 2 Ex : nombre de Go managés Ex : nombre de boîtes mail Inducteurs Services techniques Services métiers de coûts Go Serveur Messagerie PC Services … … d’entreprise managé Unix Fixe Ex : nombre de baies Affectation administrées directe Ex : nombre de Go Inducteurs (surface disque) d’activités Activités support Exploitation Infrastructure et opérationnelles hors Activités administration centres technologiques Centre technologique (ex : stockage) Inducteurs de ressources Salaires … Ressources Forfaits Amortissements Locations

15. Principes du modèle

16. Modèle économique du CRIP • Les apports d’un tel modèle • Améliore le dialogue avec les métiers • Communiquer sur les coûts des services afin de responsabiliser les métiers vis-à-vis de leurs demandes • Faire une analyse de valeur et décommisionner les services onéreux à faible valeur ajoutée • Améliore le pilotage économique des activités récurrentes • Disposer d’élément de coût unitaire (Go; ticket helpdesk, coût d’un poste de travail, d’une BAL, …) et de leur évolution dans le temps • Disposer d’éléments qui légitime la construction budgétaire (BBZ , ABB, …) • Facilite le processus de facturation client • Livre publié et disponible sur le site du CRIP

17. Services Inducteurs de ressources x Activités Inducteurs d’activité x Ressources Modèle économique CRIP • Questions ? Méthode Académique Modèle économique de votre Production Référentiel Métier CIGREF et CRIP €