Selamat Datang! Workshop Pengembangan KPI PDAM Tirto Negoro Kabupaten Sragen

1. Selamat Datang! Workshop Pengembangan KPI PDAM Tirto Negoro Kabupaten Sragen Sragen, 8-9 Oktober 2013

2. Fasilitator: • Raden Suhartono • Adi Prasetyo • Untung Subagyo • Nanang Swandiko • Triyoga Wijanarta • Rochardi

3. Agenda Workshop KPI • Introduction/Ice Breaker • Who we are? • Where we want to go? • How to get there from here? • Conclusion

4. Business is Process, Process Must Be Measurable, Anything that can be Measured can be Improved upon. (James Gwee)

5. Tujuan Workshop • Memahami konsep Business Scorecard • Konfirmasi SWOT, • Klarifikasi Ekspektasi Stakeholder, • Konfirmasi Visi dan Misi, • Konfirmasi strategi untuk mencapai Visi/Misi, • Mengembangkan Kerangka KPI.

6. Output Workshop yang Diharapkan • Pemahaman konsep dasar Business Scorecard, • Kerangka KPI, • Kamus Indikator.

7. Metodologi • Brainstorming dan diskusi • Pemberian “coach” secara 1 2 1 (one to one) oleh fasilitator • Simulasi dilaksanakan dengan cara interaktif, partisipatif dan eksploratif

8. Balanced Scorecard Model What processes must we excel in to meet customer/ stakeholder expectations? How do our customers see us and how do we see our Customers? Internal Process Customer Vision & Strategy Are we continuing to innovate to add value to services to meet customer expectations? How does our financial/service performance look to our stakeholders? Financial Learning & Growth

9. BALANCED SCORECARD Source: Robert S. Kaplan and David P. Norton, “Strategy Maps” Long-Term Shareholder Value Financial Perspective Productivity Strategy Revenue Growth Strategy Improve Cost Structure Increase Asset Utilization Expand Revenue Opportunities Enhance Customer Value CustomerValue Proposition Customer Perspective Price Quality Availability Selection Functionality Service Partnership Brand Product/ Service Attributes Relationship Image Operations Management Processes Customer Management Processes Innovation Processes Regulatory and Social Processes Internal Perspective Processes that produce and deliver products and services Processes that enhance customer value Processes that create new products and services Processes that improve communities and the environment Creating Alignment Creating Readiness Strategic Job Families Strategic IT Portfolio Organization Change Agenda Human Capital Information Capital Organization Capital Learn and Growth Perspective • Skills • Knowledge • values • Systems • Databases • Networks • Culture • Leadership • Alignment • Teamwork

10. Langkah-langkah Pengembangan KPI: Vision/Mission/Values Strategy Critical Success Factor Strategic Objectives Key Performance Indicator

11. Pengembangan Visi/Misi dan Strategi Ekspektasi Stakeholder Posisi Keuangan Dan Aktivitas Lingkungan Internal Lingkungan Eksternal Vision Mission

12. Analisis SWOT • Kekuatan: sumber daya, keahlian atau keuntungan perusahaan lainnya dibandingkan kompetitor, mis:kekuatan di bidang keuangan, citra • Kelemahan: keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keahlian e.g. kemampuan sumber daya manusia Internal Perusahaan Eksternal Perusahaan • Peluang: kondisi lingkungan yang menguntungkan e.g. peraturan, perubahaan teknologi • Ancaman: kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan misal:masuknya kompetitor, pertumbuhan pasar yang rendah

15. Stakeholders • Pemilik/penyedia sumber daya • Pelanggan atau konsumen • Pegawai • Supplier dan penyedia jasa independen

17. Visi, Misi dan Strategi PDAM Tirto Negoro Kabupaten Sragen M I S I a. Sebagai penyedia air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan terus menerus. b. Optimalisasi layanan dan pengelolaan secara ekonomis, efektif dan efisien untuk dapat mengembangkan PDAM dan turut serta menumbuhkan perekonomian daerah. c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan Visi Menjadikan PDAM penyedia air minum dan sehat dengan pengelolaan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dan sosial dengan pelayanan prima yang didukung sumber daya manusia yang profesional S T R A T E G I • Growth (Pertumbuhan)

18. Persyaratan Visi yang baik • Peran di masa depan yang menantang dan imajinatif • Fokus pada konsep penciptaan nilai tambah bagi stakeholders • Tujuan mulia yang berharga, bernilai/bermakna • Memiliki kemungkinan untuk berhasil diraih • Microsoft – Menciptakan software yang memberdayakan pengguna PC

19. Komponen Pernyataan Misi • Mengapa organisasi ada - why • Produk/jasa yg dihasilkan/apa yang dilakukan – what • Bagaimana dilakukan (aktivitas/proses) - how • Identifikasi siapa pelanggan anda (who) serta apa keinginan pelanggan danstakeholder • Tidak bertentangan dengan peraturan

20. Strategi • Aktivitas kunci untuk mencapai visi/misi • Mengaitkan Misi dengan kegiatan sehari-hari • Merupakan unique and valuable position Pilihan Strategi: Growth (Pertumbuhan)

21. Maksimalisasi Penciptaan Nilai Keuangan Memnuhi Kebutuhan Pelanggan Mendominasi pangsa pasar Operational Excellent Product Leadership Brand Image Communicate Strategically Partner Strategically Reengineer The Value Chain Utilize Option and Portfolio Strategy Engage Employees and Others TUNTUTAN PERUBAHAN GENUINE ASSETS PENGUKURAN KINERJA STRATEGIC Return Driven Strategy:

22. Critical Success Factors • Faktor kritis pendorong keberhasilan • Fokus pada faktor yang paling berpengaruh pada keberhasilan usaha dan memiliki dampak pada area pendukung lainnya Contoh : Delivery time dalam meningkatkan kepuasan pelanggan

23. Strategic Objectives • Aksi tertentu untuk menangani Faktor kunci keberhasilan • Pernyataan tegas atas apa yang harus dicapai untuk mewujudkan visi dan hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut • Pernyataan kuantitatif (target)

24. Penyusunan Indikator Kinerja Dilakukan setelah ada klarifikasi dan kesepahaman atas tujuan strategis. Karena ukuran kinerja dibuat untuk mengetahui kemajuan dari pencapaian tujuan terhadap target yang telah disepakati

25. Diskusi kelompok – Perspektif Keuangan Identifikasi CSF, Strategic Objective dan Indikator Kinerja dan Inisiatif Stratejik 30 menit

26. Perspektif Keuangan

27. Diskusi kelompok – Perspektif Pelanggan Identifikasi CSF, Strategic Objective dan Indikator Kinerja Inisiatif Stratejik 30 menit

28. Perspektif Pelanggan

29. Diskusi kelompok – Perspektif Proses Bisnis Internal Identifikasi CSF, Strategic Objective dan Indikator Kinerja Inisiatif Stratejik 30 menit

30. Perspektif Proses Internal

31. Diskusi kelompok – Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Identifikasi CSF, Strategic Objective dan Indikator Kinerja Inisiatif Stratejik 30 menit

32. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

33. Matur Nuwun … Our brand new life has begun…Enjoy the exciting journey of life discovery..