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MARZO 2008 A FEBRERO 2009

PROYECCIÓN PRESUPUESTARÍA. MARZO 2008 A FEBRERO 2009. PROYECCIÓN INGRESOS. PROYECCIÓN GASTOS. PROYECCIÓN FONDO MUTUAL. PROYECCIÓN CAPACITACIÓN. PROYECCIÓN REVISTA. PROYECCIÓN CONGRESO. PROYECCIÓN FILIALES. DISTRIBUCIÓN FILIALES. MONTO ASIGNADO POR NÚMERO DE AFILIADOS ACTIVOS.

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MARZO 2008 A FEBRERO 2009

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Presentation Transcript

  1. PROYECCIÓN PRESUPUESTARÍA MARZO 2008 A FEBRERO 2009

  2. PROYECCIÓN INGRESOS

  3. PROYECCIÓN GASTOS

  4. PROYECCIÓN FONDO MUTUAL

  5. PROYECCIÓN CAPACITACIÓN

  6. PROYECCIÓN REVISTA

  7. PROYECCIÓN CONGRESO

  8. PROYECCIÓN FILIALES

  9. DISTRIBUCIÓN FILIALES MONTO ASIGNADO POR NÚMERO DE AFILIADOS ACTIVOS. MONTO PARA CAPACITACIÓN PUEDE REASIGNARSE SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL.

  10. Resultados de Proyección

  11. MUCHAS GRACIAS

  12. Observaciones Ingresos: • Colegiados activos para la proyección 1747. • Cuotas nuevas con incremento del 12%: Bachiller ¢6.140 y Licenciada ¢6.950 • Disminución en el rubro de servicios se debe a que ya no se venden refrigerios. • Aumento del Ingreso por Capacitación por mayor programación de cursos. • Aumento del Ingreso Fondo Mutual por nuevas condiciones en los prestamos: Menor tasa de interés: del 22% al 18%, aumento en el plazo de tres años a cuatro años, menores tiempos de resolución. • Observaciones Egresos: • En el rubro de salarios incluye dos plazas operativas nuevas completando una planilla de ocho funcionarios. • Se incluye en la proyección la pintura del edificio, cambio de la motocicleta y actualización de equipo de computo y mobiliario. • En juicios y demandas se incrementa considerablemente por el proceso que se lleva en contra de la Señora Ana Catalina Araya. • Honorarios Profesionales se presentó una disminución superior al 40%

  13. LIQUIDACIÓN APORTES A COMISIONES

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