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Ensemble Pastoral de l’île de Ré

Ensemble Pastoral de l’île de Ré . Budgets et Finances 10/02/2013. Budgets. Budgets. Un budget annuel de l’ordre de 270 000 Euros Une gestion sage Un résultat positif qui permet des investissements. Dépenses de fonctionnement. Des charges « incompressibles ».

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Presentation Transcript

  1. Ensemble Pastoral de l’île de Ré Budgets et Finances 10/02/2013

  2. Budgets

  3. Budgets Un budget annuel de l’ordre de 270 000 Euros Une gestion sage Un résultat positif qui permet des investissements

  4. Dépenses de fonctionnement

  5. Des charges « incompressibles » Des dépenses d’électricité qui ont augmenté de 50% en 5 ans (13 000 € en 2008) Des dépenses énergie (fuel –gaz) qui ont doublé en 4 ans des dépenses en eau qui ont subi une brusque augmentation en 2012 (15%)

  6. Charges fonctionnement du culte

  7. Ressources du culte

  8. Evolution mensuelle des quêtes

  9. Comparaison indemnités et offrandes de messes

  10. Offrandes diverses

  11. Ressources Annexes

  12. Conclusions Maintenir un budget équilibré pour permettre d’investir dans l’entretien du patrimoine Une réflexion à mener sur les dépenses énergétiques Un effort explicatif à faire pour les offrandes de messes et offrandes obsèques, mariages, baptêmes Faire un peu de publicité pour l’hébergement à la nouvelle providence

  13. Dépenses d’investissement en cours Transformations et entretien du patrimoine - Transformation et aménagement du local de l’ancien aumônier de la Centrale de St Martin en secrétariat et accueil - Travaux d’aménagements du presbytère de Saint Martin –bureau et accueil pour le Père Curé – isolation thermique et nouvelles fenêtres isolantes – accès rue Dechézeaux Aménagements de la salle de réunion à la nouvelle providence – contribution à l’achat d’un nouvel orgue aux Portes

  14. Dépenses d’investissement à court terme Entretien du patrimoine - Réfection de la toiture du local « entrepôt et salle de catéchisme » au presbytère d’Ars. - Changement de chaudière et pose de robinets thermostatiques pour économies et efficacité thermique au presbytère d’Ars .

  15. Ensemble Pastoral de l’île de Ré MERCI DE VOTRE ATTENTION Place aux questions …..

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