Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003

1. Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003 • Den totala kostnaden för tjänsteresorna med bil för de 6 förvaltningarna minskade med 32% inklusive parkeringskostnaderna och med 9% exklusive parkering

2. Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003, forts • De minskade kostnaderna beror framför allt på minskade parkeringskostnader och minskat antal körda mil i tjänsten - drygt 20% (studier brukar visa på 10-20%), från 47 000 mil till 37 000 mil • Den totala milkostnaden var 2003 ca 55 kr exklusive parkeringskostnaderna och ökade något till ca 60 kr med bilpoolen…. • …men inklusive parkeringskostnaderna minskade den från ca 80 kr till ca 70 kr • Ingen hänsyn är tagen till: Ökad produktivitet (mindre restid/bättre planering), minskade arbetsmiljörisker, ev nöjdare personal, profileringseffekter, minskade miljöpåverkan och trängsel pga minskat körande och ev minskad arbetspendling med bil

3. Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003, forts • Besparingen är i procent räknat ojämnt fördelad mellan förvaltningarna – Men: • Kostnaderna för SBK minskade med 55% (inkl P), körsträckan minskade med 30%, vilket kan bero på ändrade regler för inspektion och en ”ny generation”. • Kostnaderna för Kretsloppskontoret ökade med ca 160% (inkl P) eller 250 kkr och körsträckan ökade med drygt 25%, trots efterjustering. Det kan bero på ändrat körmönster, vilket det minskade uttaget av västtrafikkort visar på. Bilpool är ”för lättillgänglig”.

4. 2006 vs 2003; per förvaltning, inkl P

5. 2006 vs 2003; per förvaltning, exkl P

6. Kostnadsberäkning

7. Totala körsträckor

8. Per förvaltning, inkl P

9. Per förvaltning, exkl P

10. Antaganden och osäkra faktorer • Underlaget för 2003 har för Kretsloppkontoret justerats upp i efterhand • Uppgifter på leasing-, parkerings-, och milersättningskostnader från förvaltningarna för 2006 är i vissa fall på ”årsbasis” • För administration av bilpool antas ca 200 fakturor á 250 kr i administration per år • Administrationskostnaden för hyr/leasingbilar antas vara drygt 10% av kostnaden (enligt samma den relation som gällde för 2003) • Kostnaden för att administrera milersättning kan vara i högsta laget för 2003, liksom för administration av leasingfordon (men där jämnar det ut sig). • Vid beräkning av sociala avgifter på milersättning har antagits 10 kr per mil i skattepliktigt belopp (28 -18), vilket kan skilja sig åt mellan förvaltningar? • Viss osäkerhet kan råda huruvida vissa kostnader för förmånsbilar ligger med i leasingkostanderna (ffa rörliga) • Hur är det med hyrbilar och taxiresor 2003 som kan ha ersatts med bilpool 2006?