Årsredovisning 2009 Kommunfullmäktige 2010-04-27

1. Årsredovisning 2009 Kommunfullmäktige 2010-04-27

2. Årsredovisning 2009 Fullmäktiges uppdrag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens rapport till fullmäktige Budget 09 Årsredov. 09

3. 2009 Ett historiskt år - Kraftig nedgång i världsekonomin Stora utmaningar Satsning från regeringen Ks fattat snabba omställningsbeslut – två åtgärdspaket Förvaltning – medarbetare arbetat i rätt riktning

4. Viktiga händelser under året • En ny vision – Sveriges ledande miljökommun2025 • Klimatstrategin • Fair trade city • Bo- och energimässa • Tällbergforum • Jämställda löner • Pandemin • Nya fritidsaktiviteter, actionpark, BMX

5. Resultat 2005-2009

6. Resultat 2009 Året starkt präglat av skatteintäkternas utveckling Resultatet hade utan åtgärdspaket blivit negativt. Utan åtgärdspaket hade kostnadsnivån inte anpassats till en nivå som ligger i nivå med 2010-års budget Vård och omsorgs relativt stora avvikelse har klarats inom en ekonomi i balans

7. Finansiella mål 2009

8. Soliditetsutveckling

9. Borgensförbindelser 2005-2009

10. Kommunens långfristiga lån

11. Resultatjämförelse GR

12. Resultatjämförelse GR

13. Fullmäktiges målområden Samlad bedömning utifrån de fem målområdena Kvalitet Valfrihet och mångfald Klimat Tillväxt Hälsa

14. Måluppfyllelse De i budgeten fastlagda målområdena har i hög grad uppfyllts Kommunens övergripande styrdokument har stort genomslag i verksamheten Hög måluppfyllelse på miljöområdet Kvalitetsarbetet utvecklas i önskad riktning Oroande utveckling på vissa områden Kraftiga volymökningar inom vård och omsorg Ökat behov av försörjningsstöd Barns och ungdomars ökade ohälsa

15. Måluppfyllelse Kvalitet • Måluppfyllelsen inom kvalitet bedöms som hög • Det systematiska arbetet med kvalitetssäkring och brukarfokus har tagit stora steg framåt. Mycket har genomförts under året, mer är på gång . . . • Brukarundersökningar genomförs regelbundet i flera verksamheter och det finns en strävan att nå ut till medborgarna med resultaten • Tjänstegarantier har införts

16. Måluppfyllelse Valfrihet och mångfald • Kommunen prövar systematiskt andra utförare av verksamhet och andelen har stadigt ökat • Kvalitetsmätningar presenteras på kommunens webbplats för att ge medborgarna beslutsunderlag och tydligare valmöjligheter • LOV inom hemvården har införts vilket har gett ett starkt fokus på brukarens möjlighet att göra ett eget val • Inom skolan är strävan att öka andelen friskolor • Mångfald inom kommunens egna verksamheter kan dock utvecklas ytterligare då det fortfarande råder en stor likformighet på den interna produktionen

17. Måluppfyllelse Klimat • Klimatområdet når den högsta måluppfyllelsen • Kommunens långsiktiga arbete med energilösningar, information och delaktighet har redan gett bra utfall • Särskilt noteras att andelen kravodlade livsmedel ökat kraftigt under året. • Struktur för uppföljning i klimat- och hållbarhetshänseende har förbättrats och kommer fortsätta utvecklas • Bedömningen är att måluppfyllelsen utgör en bra grund för det fortsätta arbetet med att nå Vision 2025 "Sveriges ledande miljökommun"

18. Måluppfyllelse Tillväxt • Det ekonomiska läget har inneburit att målet om en genomsnittlig befolkningstillväxt på 1% per år inte kunnat uppnås • Kommunikationen mellan företagen och kommunen som myndighet har inte varit positiv och är ett mycket prioriterat område att utveckla • Näringslivsenheten har fått en positiv nystart och ett tydligt uppdrag från kommunstyrelsen • Satsningen på att utveckla turismnäringen har bland annat lett till kommunens deltagande i flera vunna LEADER-projekt • Planering av nybyggnation i Floda och Gråbo har genomförts

19. Måluppfyllelse Hälsa • Ungdomsarbetslösheten har ökat • Andelen ungdomar som avstår från att pröva alkohol och andra droger har inte minskat i den omfattning som ambitionen antytt • I jämförelser med län och rike är Lerum dock en frisk och välmående kommun med relativt låg arbetslöshet, brottslighet och ekonomisk utsatthet • Antalet sjukdagar och andelen av befolkningen som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning är låg

20. Sammanfattning • Trots tuffa utmaningar, God ekonomisk hushållning • Inför 2010 ser det mycket positivt ut • Utvecklat uppföljningen av både ekonomi och verksamhet • Utmaningar: Volymökningar inom vård och omsorg