1 / 12

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09. Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09. Oppsummering - hovedpunkt. Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til sammen - 36 mill. kr. Redusert momskomp. fra investeringer 10 mill. kr.

claral
Download Presentation

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

  2. Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Oppsummering - hovedpunkt. • Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til sammen - 36 mill. kr. • Redusert momskomp. fra investeringer 10 mill. kr. • Redusert rente- og avdragsutgift 16 mill. kr. • Nto. økning på rammeområdene på 5.4 mill. kr. gjelder særlig: • fordeling av 3 mill. kr. økt tilskudd ressurskrevende brukere • resultathåndtering både 07 og 08 • Saken innebærer en svekkelse av driftsresultatet med 35.4 mill. kr. • Budsjettbalansen opprettholdes ved tilsvarende bruk av realverdifondet.

  3. Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Oversikt drift pr. 1. kv. 09.

  4. Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Vedlegg 1 Kolonnen ”Endr. 1. kv.” Sammensatt av ulike endringer – eksempel noen virksomheter

  5. Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Finansforvaltningen pr. 1. kv. 09.

  6. Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Finansforvaltningen 1. kv. 09. Verdiendring med og uten tap på Weavering Fixed Income

  7. Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Våre større disposisjonsfond pr. 31.12.08.

  8. Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Kvartalsvis sykefravær i % - 2005 – hittil i 2009:

  9. Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Status – innsparings- og effektiviseringstiltak. • Med et par unntak er årets innsparingstiltak på til sammen 40.8 mill. kr. iverksatt/fordelt på virksomhetene. • Virksomhetenes utfordringer for å holde de reduserte budsjettrammer varierer. • Unntakene som det arbeides med gjelder økte refusjonsinntekter vedr. sykefravær samt realisering av gevinster vedr. innkjøpsavtaler. • Tiltak som er forutsatt å gi økte gevinster fra 2010 arbeides det med og vil bli lagt frem for politisk behandling fremover, dette gjelder bl.a: • Samarbeid med Skien om legevakt • Skolestruktur • Parkeringsordningen

  10. Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Div . budsjetterte ikke-fordelte utgifter/inntekter :

  11. Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Oppsummering. • Virksomhetene rapporterer om anstrengt økonomisk situasjon og til dels betydelige utfordringer med å holde budsjettrammene. • Faktorer som innebærer betydelig usikkerhet/risiko vedr. årets driftresultat: • skatteinngangen • økonomisk sosialhjelp • finansinntekter

  12. Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Forslag til vedtak:

More Related