1 / 26

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009. Presentasjon i formannskapet 23.10.08. Hovedprofil i forslag årsbudsjett 2009. Hovedtrekkene i vedtatt økonomiplan 2009-2012 er lagt til grunn, men det settes store krav til egenfinansiering, effektivisering og omstilling. Hovedprofil – forts.

Download Presentation

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet 23.10.08

  2. Hovedprofil i forslag årsbudsjett 2009 • Hovedtrekkene i vedtatt økonomiplan • 2009-2012 er lagt til grunn, men det settes • store krav til egenfinansiering, • effektivisering og omstilling. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  3. Hovedprofil – forts. • I samsvar med økonomi- • planen styrkes driftstiltak • overfor: • Barn og unge • Forebygging • Kultur • Vedlikehold bygn,/veg • samt kommunens økonomi • generelt. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  4. Hovedprofil – forts. • I investeringsbudsjettet er investeringsplanen for • skolebygg lagt til grunn. Det betyr investeringer i • skoler for 42,1 mill. kroner i 2009. Perioden 2008-2013 • skal det investeres for 197 mill. kroner i skoler. • Øvrige foreslåtte investeringer er i tråd med • økonomiplanen bl.a. er utbyggingsplanene på Steinkjer • sykeheim og Egge helsetun lagt inn i 2009. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  5. Statsbudsjettet for 2009 • Realvekst i samlede inntekter på 8,4 mrd. • kroner. Av dette utgjør 4,66 mrd. kroner frie • inntekter. • Økning i timetallet i skolen skal • prioriteres (utgjør 2,61 mill. kroner for • Steinkjer kommune). Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  6. Statsbudsjettet for 2009 – forts. Anslag på regnskap 2008 Ekstra skatte-inntekter 1 mrd kr 4,66 mrd kr RNB 2008 2008 2009 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  7. Virkning av statsbudsjett 2009 • Netto merinntekt -13 488 000 • Økt avsetning lønnsoppgjør 6 960 000 • Økt budsjettramme avdelinger: • Rådmannen 1 050 000 • Bistand og omsorg 2 166 000 • Helse og rehabilitering 1 500 000 • Kultur 675 000 • Plan og natur 150 000 • Skole og barnehage 3 400 000 • NAV sosiale tjenester 900 000 • 9 841 000 • Øvrige merinntekter/mindre utgifter: • Økt rentekompensasjon gml. ordning -400 000 • Økt momskompensasjon -1 500 000 • Økte renteinntekter -1 000 000 • Avsetning disposisjonsfond 300 000 • Refinansiering lån -700 000 • -3 300 000 • Uspesifisert 13 000 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  8. Kommunal tjenesteyting kontra økonomisk soliditet • Budsjettforslaget legger opp til at dagens • produksjon av velferdstjenester videreføres og • styrkes innenfor flere områder. Samtidig skal • kommunens økonomiske soliditet forbedres – • budsjettert avsetning til disposisjonsfond 5,6 mill. • kroner. Budsjettet stiller fortsatt store krav til • omstilling og effektivisering i avdelingene. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  9. Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres • Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst innenfor eget • budsjettområde, samt at avdelingene må dekke et særskilt • omstillingskrav på 7,87 mill. kroner (spesifisert i budsjett- • Kommentarene). • I tillegg foretar flere avdelinger omprioriteringer for å • dekke økte utgifter innenfor andre områder i avdelingen. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  10. Kommunale gebyrer i 2009 • Foreldrebetaling i komm. barnehager kr. 2.330,- • Foreldrebetaling i SFO øker med 5 % • Gebyr vann reduseres med 1 % • Gebyr avløp reduseres med 3 % • Gebyr renovasjon øker med 25 % • Gebyr for hjemmebaserte tjen. øker med 5 % • Gebyr byggesaker og oppmål.arb. øker med 5 % Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  11. Ansatte Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  12. Ansatte - sykefravær • I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om at • sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre maks. 8 % i • 2012 (sykefraværet i 2 kv. 2008 var 10,6 %). • Steinkjer kommune deltar i Kvalitetskommunesamarbeidet • hvor et av hovedmålene er redusert sykefravær. • Til kompetansehevende tiltak for ansatte og seniorpolitiske • tiltak budsjetteres med samlet kr. 600.000,-. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  13. Bistand og omsorg • Utgiftene til variabel lønn innenfor bistand og omsorg styrkes med 5 • mill. kroner og tilsvarer om lag utgiftene i revidert budsjett 2008. • Avdelingen er i gang med omstillingsprogrammet som betyr strukturendringer • både når det gjelder organisering og boligstruktur. • Som en del av omstillingskravet nedbemannes med 2,5 årsverk • hjemmehjelp. Omstillingsbehovet utgjør samlet 3 mill. kroner og vil kreve • resultater fra omstillingsarbeidet. • Ombygging ved Egge helsetun ferdigstilles i 2009. Videre gjennomføres • utbygging ved Steinkjer sykeheim. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  14. Helse og rehabilitering • Utgiftene til barnevern styrkes med 2,6 mill. kroner i forhold til • opprinnelig budsjett 2008. Nivået på utgiftene til barnevern vil • med dette ligge på samme nivå som i revidert budsjett 2008. • Økte utgifter til avlastning barn og unge med 0,5 mill. kroner • Utgiftene til forebyggende arbeid styrkes vesentlig i budsjettforslaget • gjennom at: • PP tjenesten styrkes med 1,5 årsverk • Jordmortjenesten styrkes med 0,5 årsverk • TIO 14-18 år videreføres • Videre styrkes utgiftene til fysioterapi og legetjenestene i institusjon. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  15. Kommunaltekniske tjenester • Utgiftene til vedlikehold av kommunale veger og vedlikehold • av kommunale bygninger styrkes med henholdsvis 1,3 mill. • kroner og 0,5 mill. kroner i forhold til rev. budsjett 2008. • Budsjettforslaget stiller store krav til budsjettet innenfor • eiendom m.h.t. innsparinger i drifta ettersom betydelige • innsparingskrav fra 2008 er videreført og skjerpet. • Gebyrene innenfor vann og avløp reduseres neste år som • følge av bruk av opparbeide fondsmidler innenfor området. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  16. Kultur • Utgiftene til kulturformål øker med 0,5 mill. kroner i tråd med • økonomiplanen. I tillegg er det innarbeidet kr. 640.000,- som • tilskudd til Stiftelsen galleri Weidemann (dekkes delvis gjennom • omdisponering av midler innenfor egen avdeling). • Økt husleie og økte driftsutgifter ved Dampsaga kulturhus og • Samfunnshuset øker de kommunale utgiftene med kr. 650.000,-. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  17. Plan og natur • Samlet foreslås investeringer innenfor VAR på: 19,35 mill. • kroner, mens samferdselsinvesteringene utgjør 7 mill. kroner. • I tråd med økonomiplanen er det lagt inn nytt årsverk innenfor • kart og oppmåling. • Prosjektstilling med sikte på å etablere nasjonalt senter for • gjenreisningsarkitektur i Steinkjer er lagt inn med 50 % • finansiering fra fylkeskommunen. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  18. Skole og barnehage • Timetallet i grunnskolen utvides fra 01.08.09. Omfatter: • norsk/samisk/matte for 1.- 4. trinn. • økt timetall fysisk fostring 5.- 7. trinn • Økte timetall krever 12 nye årsverk fra 01.08.09. • Omfattende krav til omdisponeringer innenfor egen avdeling som har • sammenheng med at kostnadsbesparende tiltak i 2008 er • videreført i 2009. • Antall årsverk samlet innenfor avdelingen øker imidlertid med 2,3 som • følge av timetallsutvidelsen høsten 2009. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  19. Skole og barnehage – forts. • Det foreslås kr. 750.000,- i forebyggende tiltak som setter • fokus på forebygging av adferdsproblemer og tidlig innsats • språk/lese- og skriveopplæring. • Videre foreslås kr. 500.000,- til forebyggende tiltak innenfor • barnehage (”Tidlig innsats i barnehagen”). Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  20. Skole og barnehage – forts. • Investeringene i skolebygg er budsjettert til 42,1 mill. kroner i • 2009 som betyr: • Bygging av Beitstad skole (totalt 40 mill. kroner) • Opprusting Egge barneskole – 3,7 mill. kroner. • Røysing skole – 3,4 mill. kroner • Investeringsplanen skolebygg er revidert i.h.t. • kommunestyrets vedtak i Økonomiplan 2009-2012 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  21. Informasjon, økonomi og IKT • Tilskuddet til Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er økt • med kr. 430.000,- (prisjustering på 3 %). Det er forutsatt at • også brannvesenet må ta sin del av nødvendig omstilling. • Godtgjøring til politisk virksomhet mv. er styrket med • kr. 300.000,-. • Det er budsjettert med kr. 360.000,- i utgifter til • Stortingsvalget i 2009. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  22. NAV • Utgiftene til økonomisk sosialhjelp i 2009 videreføres på samme • nivå som i opprinnelig budsjett 2008. • Det er ikke forslått økning i satsene for økonomisk sosialhjelp. • Det foreslås at prosjektet TIO 18-25 år videreføres i kommunal regi • fra 2009. Utgiftene til dette utgjør kr. 900.000,-. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  23. Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen • Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som • anslag. Dette gjelder: • Virkningen av lønnsoppgjør • Utviklingen i renteutgifter • Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon • Den reelle effekten av omstilling og effektivisering Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  24. Investeringsbudsjettet for 2009 • Brutto investeringsutgifter 113,15 mill. • Salg eiendommer 7,00 mill. • Låneopptak i 2009 106,15 mill. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  25. Investeringsbudsjettet for 2009 – forts. • VAR 19,3 mill. kroner • Veg og samferdsel 7,0 mill. kroner • Park og idrettsanlegg 0,7 mill. kroner • Skole og barnehage 43,1 mill. kroner • Bistand og omsorg 23,2 mill. kroner • Kultur 0,8 mill. kroner • Kartverk 0,3 mill. kroner • Opprusting kommunale bygg 2,5 mill. kroner • Komm.tekn. – maskinanskaff. 3,8 mill. kroner • Opprusting gatelys 1,5 mill. kroner • IKT – felles 3,0 mill. kroner • Utviklingstiltak 0,2 mill. kroner • Kirker 0,2 mill. kroner • Etableringslån 1,0 mill. kroner Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

  26. Årsbudsjett 2008 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

More Related