ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

1. ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME INFORME ACTIVIDADES CONTROL INTERNO 2005 PARA ENTIDADES DEL ESTADO ALFREDO IVAN GUZMAN TAFUR ALCALDE 2004-2007 POR AMOR A MI PUEBLO TAME, 8 DE ENERO DE 2004

2. PROPÓSITOS • Garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de las entidades de la administración pública a través de la prevención y administración de los riesgos. • Brindar una herramienta que facilite a las entidades una adecuada administración del riesgo.   • Generar una visión general acerca de la administración y evaluación de riesgos, así como del papel de la alta y media gerencia en coordinación con la Oficina de Control Interno, con relación a los mismos. • Introducir dentro de los procesos y procedimientos la administración del riesgo. • Hacer participes a todos los funcionarios en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir los riesgos. 

3. INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2005. El papel fundamental de la oficina de Control Interno fue proporcionar los medios para que las personas ejecutaran sus propias actividades asumiendo su propia responsabilidad. El acompañamiento fue permanente durante la gestión Municipal,

4. Esta oficina mensualmente hizo saber a la alta directiva mediante informes, los resultados y situaciones particulares; por cuanto se constituyó en el medio por excelencia para dar a conocer a la administración el producto de su labor. • La oficina de control interno tiene diferentes funciones dentro de la administración Municipal y mediante informes, circulares, Auditorias, memorandos, lineamientos entre otros, se desarrollaron las siguientes: • Control financiero. A nivel de control contable, como instrumento de gerencia para toma de decisiones, se realizaron auditorias a tesorería. • Control de legalidad, Verificando que se acaten la Constitución Nacional, la Leyes y las Normas, se crearon lineamientos para los procesos de contratación. • Control de Gestión evaluando la eficiencia, eficacia, economía y equidad. • Control de resultados. En la verificación del logro de los objetivos, planes y proyectos de la administración. • Control físico, verificación perceptiva de bienes y corroboración de libros. • Determinar el grado de cumplimiento de los controles anteriores a través de las normas de auditoria legalmente establecidos. • Evaluación de prácticas, métodos y procedimientos utilizados en la administración en relación con su eficiencia y eficacia.

5. Se realizo la socialización del MECI2005, Modelo estándar de Control Interno, se creo el acta y acto administrativo por el cual se adopta y se eligió los nuevos directivos que exige esta metodología. • Como trabajo individual se rindieron los informes dentro de los términos de la resoluciones Nº 5544 de 2003 de la Contraloría General de la República y Nº 158 de 2001 de la Contraloría Departamental. • Se entrego avances planes de mejoramientos, planes de acción, mapas de riesgos, • Se elaboraron las tablas de retención de archivo • Se llevó a cabo el proceso de saneamiento contable en un 95%, • Elaboración del código de ética y manual de control interno, • Se crearon lineamientos de contratación • Se hizo acompañamiento de todos los procesos sociales. • La anteriores actividades fueron desarrolladas a cabalidad por la saliente Jefe de Control Interno Dra. NEIDA ROCIO PADADA CACERES.

6. RESULTADOS DEL 2005 • ELABORACION Y SOCIALIZACIÓN MANUAL CONTROL INTERNO. • SOCIALIZACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS • ELABORACION CODIGO DE ETICA. • AVANCE, SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION. • PLANES DE MEJORAMIENTO • APOYO PLAN DE DASARROLLO

7. RESULTADOS DEL 2005 • IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE PROCEDIMIENTO. • ELABORACION Y ENTREGA DE INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA. • COADYUVAR CON LAS CAPACITACIONES DE LOS FUNCIONARIOS ( LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA, VALORES H., ETICA Y MORAL, SALUD OCUPACIONAL Y ANTIESTRES, PRIMEROS AUXILIOS, PRESENTACION DE INFORMES ENTRE OTROS. • ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE. • CONTESTACION DE DERECHOS DE PETICION. • VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTOS Y REQUISITOS DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.

8. G R A C I A S ... POR SU ASISTENCIA ALFREDO IVAN GUZMAN TAFUR ALCALDE 2004-2007 “POR AMOR A MI PUEBLO” TAME, 5 DE MARZO DE 2006