MENADŽMENT SISTEMA KVALITETA U JP ” PUTEVI SRBIJE ”

1. MENADŽMENT SISTEMA KVALITETA U JP ”PUTEVI SRBIJE” Zoran Pešović, dipl.inž.saobrać. Direktor Sektora za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju

2. Menadžment sistema kvaliteta u JP”Putevi Srbije” • 12.04.2012 uspešno završena sertifikaciona provera po sistemu ISO 9001:2008 • Sertifikacionu proveru sprovela TUV SUD Srbija. Ovom potvrđeno je uspršno uspostavljanje i primena sistema kvaliteta kao deo menadžment sistema organizacije koje: • obezbeđuje bolje upravljanje poslovnim procesima, • unapređenje resursa i celokupnih performansi organizacije, • uspostavljanje nove poslovne kulture i novog imidža preduzeća. Standardizacijom menadžment sistema JP”Putevi Srbije” su ušli u red najboljih javnih preduzeća koji posluju u skladiu sa najvišim međunarodnim standardima, koji posluju u skladu sa ISO 9001:2008.

3. UVOD Polazeći od vizije JP Putevi Srbije da bude vodeće i uspešno preduzeće za upravljanje putnom infrastrukturom i njen dalji razvoj u skladu sa očekivanjima korisnika, Definisana je misija koja treba da obezbedi korisnicima putne infrastrukture raspoložive, bezbedne i komforne uslove prevoza, da partnerima obezbedi dugoročne poslove uz mogućnost razvoja, da društvu u celini stvori infrastrukturnu bazu za razvoj, da vodi računa o očuvanju životne i radne sredine i da obezbedi ispunjenje očekivnaja zaposlenih

4. UVOD U cilju efektivnog ostvarenja ovako definisane vizije i misije kreiran je menadžment sistem kvaliteta (QMS) čija politika i ciljevi sadrže deklarativne principe i strateške i operativne indikatore sa aspektima prema svih zainteresovanim stranama i perfromansama preduzeća. Ciljevi kvaliteta su u potpunosti integrisani u program poslovnaja preduzeća, u sve poslovne funkcije, sve nivoe i u svaki proces. Za efikasno i efekitvno upravljanje realizacijom programa poslovanja definisani su poslovni procesi, kao i procesi menadžmenta, poboljšanja i inovacija i procesi za podršku.

5. Profil preduzeća je takav da se većina projekata nabavljaju kroz proces javne nabavke (projekti, izvođenje investicija, održavanja putne infrastrukture, upravljanje saobraćajem i dr). Odgovornost preduzeća da definiše projekne i tenderske zahteve, da vrši koordinaciju, praćenje i verifikaciju projekata. Pošto se radi o isporukama usluga sa merljivim trajnajem i tačkama verifikacije, težište delovanja preduzeća je na kontroli procesa koji se vrše kod isporučilaca. UVOD

6. Primenjan su dva modela upravljanja procesima isporučilaca: Kada se radi o projektima izvođenja investicionih radova izgradnje putevakoriste se detaljni planovi kvaliteta sa planovima kontrolisanja i ispitivanja i praćenja njihove ralizacije. Kada se radi o projektima održavanjakoriste se pored planova kvaliteta i indikatori performansi procesa održavanja kao i indikatori kvaliteta same putne mreže koja se održava. UVOD

7. MAPA PROCESA JP PUTEVI SRBIJE

8. PROCESI U JP PUTEVI SRBIJE Ključni poslovni procesi su orijentisani prema korisnicima i drugim zainteresovanim stranama. Procesi svoje ulaze dobijaju kroz proces planiranja i realizacije programa poslovanja. Kroz proces javnih nabavki uspostavljena je veza pojedinih ključnih procesa sa isporučiocima i procesima koji se rade u outsorce-u, dok se praćenje ovih procesa odvija neposredno.

9. Model upravljanja procesima izvan preduzeća

10. Modeli kontrole procesa izvan preduzeća Kontrola procesa izvođenja investicija pri gradnji puteva, koje realizuju isporučioci koji su izbrani kroz proces javnih nabavki, vrši se preko: • planova kvaliteta i • planova kontrolisanja i ispitivanja. Kontrola procesa održavanja javnih puteva koju izvođe lokalna preduzeća za puteve vrši se preko: • indikatora performansi procesa održavanja i • indikatora perfromansi samih puteva.

11. UPRAVLJANJE PROCESIMA IZVOĐENJA Izvođenje investicione izgradnje putne infrastrukture vrši se u formi izvođačkih projekata. Za svaki izvođački projekat primenjuje se upravljanje projektom (project managment) koji u velikoj meri zavisi od celovitosti planova projekta. Proces planiranja je iterativan, počinje odozgo na dole, od globalnog plana celog projekta koji vodi rukovodilac projekta, ka detaljnim planovima pojedinih delova (faza, podprojekata, itd.) na nižim nivoima koje vode njihovi operativni rukovodioci.

12. SADRŽAJ PROJEKTA U osnovi svaki projekat pored ciljeve projekta, obuhvata projekta, ulaznih zahteva za projekat, organizacije, odgovornosti i ovlašćenja na projektu ima i sledeće: • plan finansiranja projekta • dinamički plan aktivnosti • plan resursa • plan kvaliteta • plan kontrolisanja i ispitivanja • procene (uticaja projekta, rizika i opasnosti i dr.) • Izveštaje (praćenja realizacije, verifikacije, okončanja projekta i dr.)

13. Fukcionalna veza između različitih planova projekta

14. Plan kvaliteta - PK (engl. quality plan) Plan kvaliteta je dokument u kome se specificiraju: • procedure, • odgovarajući resursi koji će biti primenjeni i • nosioci realizacije za određeni projekat, proizvod, proces ili ugovor. Plan kvaliteta istovremeno služi za planiranje obezbeđenja kvaliteta aktivnosti iz dinamičkog plana projekta.

15. Plan kvaliteta uključuje sledeće elemente: • Kratak opis ugovorenog sadržaja projekta. • Organizacionu šemu osoblja koje je uključeno u projekat. • Listu faza od preispitivanja ugovora do završetka i predaje objekta. • Listu aktivnosti • Tačke provere (verifikacije, validacije ili audita). • Listu standardnih procedura koje se koriste. • Listu specifičnih procedura. • Listu podugovarača. • Listu planova kontrolisanja i ispitivanja. • Listu propisa i standarda i dr

16. Plan kontrolisanja i ispitivanja radi se za glavne aktivnosti projekta i minimalno treba da sadrži: • Planirane aktivnosti u tačkma provere (verifikacije, validacije ili audita • Procedure, radna uputstva, ček liste, za upravljanje projektom. • Tip verifikacije, validacije ili audit-a • Legendu za identifikaciju značenja svake aktivnosti verifikacije. • Standarde, specifikacije, programi kontrolisanja i ispitivanja kojima se vrše verifik. aktivnosti. • Ovlašćenja za svaku aktivnost verifikacije i dr.

17. UPRAVLJANJE PROCESIMA KOJI SE RADE U OUTSOURCE-u • Outsorcing predstavlja globalni pojam koji označava prepuštanje dela vlastitih poslova drugim specijalizovanim izvršiocima. • U javnom sektoru outsourcing se odnosi na prepuštanje poslova uz zadržavanje odgovornosti za izvršenje

18. Kvalitet realizacije posla u outsource-u postiže se kroz sledeće mere: • ugovori kroz proces javne navake, • veza svakog procesa u outsource sa poslovnim procesom, • upravljanje procesima preko idikatora performansi

19. Indikatori performansi procesa održavanja i samih puteva su dominantno orijetisani prema potrebama korisnika putne infrastrukture. Oni obuhvataju aspekte: • raspoloživost putne infrastrukture, • bezbednosti odvijanja saobraćaja, • udobnosti i komfora, • čuvanja životne sredine, • očuvanja državnih puteva kao opšteg dobra.

20. INDIKATORI PERFORMANSI PROCESA Prema indikatorima praćenja imamo: • Održavanje puteva zasnovano na stvarno izvršenoj količini radova • Održavanje puteva zasnovano na valjanom izvršenju posla

21. Održavanje puteva zasnovano na stvarno izvršenoj količini radova (SIK) • Indikatori praćenja su količina i jedinica mere, to su i indikatori plaćanja, naime obračun plaćanja se vrši prema jediničnim cenama iz predmera i predračuna radova za navedenu jedinicu mere u skladu sa stvarno izvršenim količinama radova. • Verifikacija kvaliteta i količine obavljenog posla vrši se u toku radova i neposredno po obavljenom poslu.

22. Pregled tipičnih indikatora praćenja poslova održavanja (SIK) Izvršeni radovi redovnog održavanja puteva • putni pojas (uklanjanje vegetacije)-indikator m2 • sistema za odvodnjavanje-indikator m2 • nestabilnih kosina- m2, m1, m3 • elemenata putnog profila- m1, m3 • kolovoza- m2, m1, m3,t • saobraćajna signalizacija vertikalna- No • saobraćajna signalizacija horizontalna- m2

23. Održavanje puteva zasnovano na valjanom izvršenju posla (VIP) • Praćenje radova prema valjanom izvršenju posla ne zavisi od izvršenih količina. • Plaća se godišnji iznos naknade, ukupni iznos može se podeliti na određen broj rata • Verifikacija dobro obavljenog posla vrši se na osnovu zajedničke inspekcije • Inspekcija se obavlja jednom mesečno na odabranom kilometru puta. • Ukoliko nije postignut zahtevani nivo usluge, plaćanja se umanjuju prema odredbama iz ugovora. • Redovno održavanje puteva zasnovano na na ispunjenju zahtevanog standarda

24. Održavanje puteva zasnovano na valjanom izvršenju posla (VIP) • Zahtevani standard određen je unapred • Plaćanje se vrši preko paušalnih godišnjih ili mesečnih iznosa. • Zamena pojma „radovi“ sa pojmom „usluga“. • Usluga označava sve intervencije na putu za dostizanje propisanog standarda iskazan definisanim nivoom kvaliteta usluge . • To znači da izvođač izvršava radove u skladu sa standardima valjanog izvršenja posla definisanim u tehničkim specifikacijama i pruža uslugu održavanja radi dostizanja i očuvanja takvog stanja puteva koje obezbeđuje ugovoreni nivo kvaliteta usluge.

25. Održavanje puteva zasnovano na valjanom izvršenju posla (VIP) Najčešće su definisana 3 kriterijuma za ocenu nivoa kvaliteta usluge: 1.nivo, 2.nivo i 3.nivo. Ovi kriterijumi imaju sledeća značenja: • • 2. nivo, je nivo kojiyahtevaintervenciju izvođača, • • 3. nivo, je granični nivo „ispod“ koga sukazneni poeni • • 1. nivo, označava da je standard ispunjen. Izvođač obezbeđuje zahtevani standard održavanja tokom cele godine, dok predstavnik investitora i investitor vrše kontrolu.

26. Održavanje puteva zasnovano na valjanom izvršenju posla (VIP) Indikatori upravljanja procesima održavanja Sistema za odvodnjavanje Zahtevi u pogledu kvaliteta (zahtevi standarda) • Održavanje zemljanih kanala- 2.nivo >20cm, 3.nivo >40cm • Održavanje cevastih propusta- 2.nivo >15%, 3.nivo >25%

27. Održavanje puteva zasnovano na valjanom izvršenju posla (VIP) Zahtevi u pogledu kvaliteta: • Očišćen zemljani kanal omogućava slobodno oticanje vode. • Nagib unutrašnje kosine kanala treba da bude u granicama od 1:3 do 1:2. • Dubina vode koja se zadržava određuje 2. i 3. nivo. • Cevasti propusti treba da omoguće efikasno odvođenje vode • Najmanje 75% prečnika cevi mora biti slobodno za oticanje vode

28. Održavanje puteva zasnovano na valjanom izvršenju posla (VIP) • Verifikacija dobro obavljenog posla vrši se na osnovu zajedničke inspekcije, koja se obavlja jednom mesečno na odabranom kilometru puta, i vanrednih inspekcija. • Zapisnici sa ovih inspekcija sastavni su deo Mesečnih situacija i predstavljaju dokaznice za dodeljene kaznene poene. • Kazneni poeni su predviđeni kao mera koja treba da motiviše izvođača da deluje organizovano i na vreme, i da svoje obaveze izvršava kvalitetno i kada te obaveze ne izgledaju značajno.

29. Održavanje puteva zasnovano na valjanom izvršenju posla (VIP) Nosilac aktivnosti radova na održavanju koristiresurseorganiyacioneJedinice ya kontrolu kvaliteta, čiji je zadatak da> • prati i učestvuje u kontroli i • vrši verifikaciju nivoa usluge u skladu sa ugovorom.

30. ZAKLJUČAK • U skladu sa novim konceptom kvaliteta u JP Putevi Srbije, poslovni procesi kreirani su tako da sadrže mehanizme za upravljanje. Primenjan su dva modela upravljanja procesima> • za projekte izvođenja investicionih radova izgradnje puteva koriste se detaljni planovi kvaliteta sa planovima kontrolisanja i ispitivanja i praćenja njihove ralizacije. • Kada se radi o projektima održavanja koriste se pored planova kvaliteta i indikatori performansi procesa održavanja kao i indikatori kvaliteta same putne mreže koja se održava.