Tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2013

1. Tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2013 Periodiserad budget 2013 Kl 12.00 (Nämnder, K-förb, Bolag/koncerner) 2013 Bokslut 2012 kl 12.00 (Nämnder, K-förb, Bolag) Bokslut 2012 kl 12.00 (Bolagskoncerner) Prel ekonomiskt resultat 2012 Beslut i KF Uppföljnings-rapport 3 2012 Senast datum för beslut i nämnd/styrelse om årsrapport/årsredovisning (Nämnder, K-förb, Bolag/koncerner) Årsrappprt/Årsredovisning. Kl 12.00 (Facknämnder, K-förb, Bolag) Årsrapport/Årsredovisning. Kl 12.00 (SDN, bolagskoncerner) Beslut i KS Kompletteringsbudget vintern 2013 (vid behov) Föredragning i KS Analys o bedömning 2013 (endast OH-bilder) Ekonomiskt utfall per feb och prognos 2013 kl 12.00 (Nämnder, K-förb, Bolag/koncerner) Beslut i KS Årsredovisning 2012 Kort föredragning ÅR 2012 Bokslutsberedning 2012 Information till KS (vid behov) Ekonomisk lägesrapport 2013 (feb) (endast OH-bilder)

2. Tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2013 2013 Beslut i KF Årsredovisning 2012 Ekonomisk prognos 2013 samt Uppföljningsrapport 1. Kl 12.00 (Nämnder, K-förb, Bolag, Bolagskoncerner) Delårsbokslut mars Ekonomiskt utfall Kl. 12.00 (Nämnder, K-förb, Bolag) Utskick av Uppföljnings- rapport 1 till KS (Bolagskoncerner) Föredragning i KS Uppföljningsrapport 1 (Övergripande analys, ekonomi, personal, kostnad/volym SDN-verksamhet) Senast datum för beslut i nämnd/styrelse om uppföljningsrapport 1 (Nämnder, K-förb, Bolag/koncerner) Beslut i KS Uppföljningsrapport 1 Ekonomiskt utfall per maj kl 12.00 (Nämnder, K-förb, Bolag/koncerner) Beslut i KS Budget 2014-2016 Beslut i KS Kompletteringsbudget våren 2013 (vid behov) Föredragning i KS (vid behov) Ekonomisk lägesrapport (maj) (endast OH-bilder) Beslut i KF Budget 2014 och flerårsplaner 2015-2016

3. Tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2013 2013 Delårsbokslut aug Ekonomiskt utfall Kl. 12.00 (Nämnder, K-förb, Bolag Ekonomisk prognos 2013 samt Uppföljningsrapport 2 Kl. 12.00 (Nämnder, K-förb, Bolag/koncerner) (Bolagskoncerner) Föredragning i KS Uppföljningsrapport 2 (Del 1 Övergripande analys, ekonomi, personal och uppsiktsplikten) Senast datum för beslut i nämnd/styrelse om uppföljningsrapport 2 (Nämnder, K-förb, Bolag/koncerner) Beslut i KS Uppföljningsrapport 2 Kompletteringsbudget hösten 2013 (vid behov) Senast datum för beslut i nämnd/styrelse om Budget 2014 Utskick av Uppföljnings- rapport 2 till KS Föredragning i KS Uppföljningsrapport 2 (Del 2 Uppföljning av KF´s budget)

4. Tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2013 Sista dag för inrapportering av Budget 2014 samt budgethandling. Kl 12.00 (Nämnder, K-förb, Bolag/koncerner) 2013 Ekonomiskt utfall per okt (Nämnder, K-förb, bolag/koncerner) Uppföljningsrapport 3 Kl. 12.00 (Nämnder, K-förb, Bolag/koncerner) Prognos 2013 (Nämnder, K-förb, Bolag/koncerner sifferunderlag SDN-verk) Beslut i KF Uppföljningsrapport 2 Föredragning i KS Uppföljningsrapport 3 (Del 1 Övergripande analys, ekonomi, personal och uppsiktsplikten) Senast datum för beslut i nämnd/styrelse om uppföljningsrapport 3 (Nämnder, K-förb, Bolag/koncerner) Föredragning i KS Uppföljningsrapport 3 (Del 2 Uppföljning av nämnders och bolags kärnverksamhet) Utskick av Uppföljnings- rapport 3 till KS Beslut i KS Uppföljningsrapport 3

5. Tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2013 Periodiserad budget 2014 Kl 12.00 (Nämnder, K-förb, Bolag/koncerner) 2014 Bokslut 2013 kl 12.00 (Nämnder, K-förb, Bolag) Bokslut 2013 kl 12.00 (Bolagskoncerner) Beslut i KF Uppföljningsrapport 3 2013 Prel ek resultat 2013 kommunen Årsrappprt/Årsredovisning Kl 12.00 (Facknämnder, K-förb, Bolag) Årsrapport/Årsredovisning Kl 12.00 (SDN, bolagskoncerner) Senast datum för beslut i nämnd/styrelse om årsrapport/årsredovisning (Nämnder, K-förb, Bolag/koncerner) Beslut i KS Kompletteringsbudget vintern 2014 (vid behov) Beslut i KS Årsredovisning 2013 Bokslutsberedning 2013 Beslut i KF 24/4 Årsredovisning 2013

6. Tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2013 Anmärkningar