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Le budget

Le budget. De la charge au budget. Budget global du projet (MOE) à la vente : Coût des ressources humaines : tarif par profil, une personne pour 1 ou plusieurs profils, marge par profil Coûts fixes : Coûts récurrents :. Achat de machines/matériels, Frais de déplacements,

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Presentation Transcript

  1. Le budget

  2. De la charge au budget • Budget global du projet (MOE) à la vente : • Coût des ressources humaines : • tarif par profil, • une personne pour 1 ou plusieurs profils, • marge par profil • Coûts fixes : • Coûts récurrents : Achat de machines/matériels, Frais de déplacements, Achat pour revente (matériel, logiciels,briques logiciels…) Formations client, support, maintenance… Formations... Hébergement, Licences

  3. De la charge au budget • Budget global du projet (MOE) à la vente : • Coût des ressources humaines : • tarif par profil, • une personne pour 1 ou plusieurs profils, • marge par profil • Coûts fixes : • Coûts récurrents : Achat de machines/matériels, Frais de déplacements, Achat pour revente (matériel, logiciels,briques logiciels…) Formations client, support, maintenance… Formations... Masqué dans l’offre Hébergement, Licences

  4. Construction d’un budget Proposition de devis interne

  5. Le suivi

  6. Suivi du projet et des travaux Suivi du projet et des travaux • Activité récurrente : • Mise à jour du planning • Suivi d’avancement des tâches (RAF) • Suivi des coûts • Suivi des actions • Suivi des risques • Suivi des indicateurs qualité • Suivi des modifications • Un tableau de bord du projet et / ou interne • Communication partielle au client

  7. Suivi du projet et des travaux Le reste a faire (RAF) • On détermine, pour chaque tâche : • Le temps passé • La charge restante (le Reste AFaire) • Fréquence : généralement hebdomadaire • Granularité des tâches : • la taille doit permettre d’estimer l’avancement (pas de tâche trop volumineuse) • un découpage trop précis augmente le risque d’oublier des tâches

  8. Suivi du projet et des travaux Le reste a faire (RAF) Tâche dév. 1 RAF Déjà produit Temps Suivi, date T1 Dérapage en charge Tâche dév. 1 RAF Déjà produit Temps Suivi, date T2

  9. Suivi du projet et des travaux Le reste a faire (RAF) • Les indicateurs intéressants : • charge (estimée) actuelle - charge (estimée) initiale • évolution de la charge sur la période • avancement à la date du suivi : ( ( charge actuelle ) – RAF ) / charge actuelle • productivité sur la période : ( RAF(n-1) – RAF(n) ) / (charge produite période) • …

  10. Suivi du projet et des travaux Le reste a faire (RAF) • un exemple

  11. Suivi du projet Date planifiée 07 06 05 04 03 02 01 01 02 03 04 05 06 07 Date de mise à jour Les dates clefs • Suivi du planning Déroulement sans accroc

  12. Suivi du projet Date planifiée 07 06 05 04 03 02 01 01 02 03 04 05 06 07 Date de mise à jour Les dates clefs • Suivi du planning 1 mois d’avance au final

  13. Suivi du projet Date planifiée 07 06 05 04 03 02 01 01 02 03 04 05 06 07 Date de mise à jour Les dates clefs • Suivi du planning dérapage régulier

  14. Suivi du projet Date planifiée 07 06 05 04 03 02 01 01 02 03 04 05 06 07 Date de mise à jour Les dates clefs • Suivi du planning pire cas

  15. Suivi du projet Coût Temps Les coûts • Suivi du coût 1 démarrage 2 croissance 3 décélération 1 2 3

  16. Suivi du projet Coût CRTE CBTP CBTE Temps Les coûts • Suivi du coût CBTP : Coût Budgété du Travail Prévu CRTE : Coût Réel du Travail Effectué CBTE : Coût Budgété du Travail Effectué

  17. Suivi du projet CRTE Ecart de planning CBTP Ecart de performance CBTE Les coûts • Suivi du coût Ecart de performance = CRTE – CBTE Ecart de planning = CBTP - CRTE

  18. Suivi du projet et des travaux Conclusion • RAF et avancement des tâches : • suivi du projet • et des individus • Tableau de bord : trouver les (quelques)indicateurs pertinents pour le projet • Suivi interne et communication client / MOA : • suivi des coûts • suivi du planning • suivi des charges • Projet au forfait ou en assistance technique

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