1 / 50

Budget 2008

Budget 2008. Toelichting: L. Minnens Schepen van Financiën. Budget 2008. Gewone Dienst. Budget 2008. Gewone Dienst. Geraamde uitgaven. Geraamde ontvangsten. Personeel. Prestaties. Overdrachten. W erkingskosten. Overdrachten. Schuld. Schuld. Budget 2008. Begrotingsartikels.

dixie
Download Presentation

Budget 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budget 2008 Toelichting: L. Minnens Schepen van Financiën

  2. Budget 2008 GewoneDienst

  3. Budget 2008 GewoneDienst Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten • Personeel • Prestaties • Overdrachten • Werkingskosten • Overdrachten • Schuld • Schuld

  4. Budget 2008 Begrotingsartikels 000 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven 010 Openbare schuld 040 Belastingen 050 Verzekeringen 060 Overboekingen 101 Gemeentelijke overheid 104 Gemeentesecretariaat 105 Officieel ceremonieel 124 Privaat Patrimonium 330 Gemeentepolitie 351 Brandweerdienst 421 Infrastructuur 521 Markten 523 Ambachten en neringen 530 Industrie 620 Landbouw, tuinbouw en veeteelt 630 Ruilverkaveling 734 Kunstonderwijs 760 Gemeenschapszalen 761 Jeugdzorg

  5. Budget 2008 Begrotingsartikels 762 Cultuur en ontspanning 763 Feesten en plechtig- heden 764 Sport en lichamelijke opvoeding 766 Parken en plantsoenen 767 Openbare bibliotheek 771 Musea 790 Erediensten 832 Sociale bijstand door de gemeentedienst 833 Gehandicaptenzorg 844 Gezinshulp 871 Sociale en preventieve- geneeskunde 874 Watertoevoer 875 Ontsmetting en openbare reiniging 876 Ophalen en verwerken van huisvuil 877 Afvalwater 878 Lijkbezorging 879 Milieu 922 Volkswoningen en grondbeleid voor huisvesting

  6. Budget 2008 GewoneDienst • Prestaties 2.459.013 € 8% • Overdrachten 27.030.209 € 86% • Schuld 1.837.337 € 6%

  7. Budget 2008 GewoneDienst

  8. Budget 2008 Ontvangsten PrestatiesOverdrachtenSchuld Prestaties : 8% : 2.459.013 € • Bijdrage ouders dienst onthaalgezinnen: 780.200 € • Inkomsten zwembad/sporthal Palaestra: 287.200 € • Cafetaria Palaestra: 249.000 € • Inkomsten gemeenschapscentra: 95.000 € • Inkomsten sportaccomodaties: 83.000 € • Concessies begraafplaatsen: 65.000 € • Bibliotheekwerk: 40.900 €

  9. Budget 2008 Ontvangsten PrestatiesOverdrachtenSchuld Overdrachten : 86% : 27.030.209 € • Belastingen: 16.335.041 € • Gemeentefonds: 5.568.895 € • Toelagen kunstonderwijs: 2.130.000 € • Premies gesubs contractuelen: 792.644 € • Elia-heffing: 551.000 € • Bijdragen Kind en Gezin: 434.400 €

  10. Budget 2008 Ontvangsten PrestatiesOverdrachtenSchuld Overdrachten : 86% : 27.030.209 € • Toelagen bibliotheek: 243.151 € • Brandweer: 159.995 € • Toelagen museum: 124.368 € • Toelagen sport: 55.000 €

  11. Budget 2008 Ontvangsten PrestatiesOverdrachtenSchuld Belastingen : 60% : 16.335.041 € • 8.2% personenbelastingen: 8.500.077 € • 1000 opcent onroerende voorheffing: 5.341.920 € • Milieubelasting: 973.000 € • 10% motorrijtuigen: 410.149 €

  12. Budget 2008 Ontvangsten PrestatiesOverdrachtenSchuld Belastingen : 60% : 16.335.041 € • 11€/Kw drijfkracht: 263.000 € • Parkeren: 240.000 € • Huisvuilzakken: 238.100 € • (0,40 €: 60l – 0,25€:45l – 0,12€:PMD) • Marktrechten: 98.600 €

  13. Budget 2008 Studie Dexia Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie • Vergrijzing van de bevolking (36,2%) • Sociaaleconomisch positie–woonkarakter (25,2%) • Verstedelijking (+)/landelijk karakter (-) (16,5%) • Centrumfunctie – externe aantrekkingskracht (13,6%) • Toeristische activiteit – dynamisme van de vastgoedmarkt (7,8%)

  14. Budget 2008 Studie Dexia Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie • Niveau tertiaire activiteit – werkgelegenheidscentrum (7,3%) • Niveau economische activiteit – industrieel karakter (6.5%) • Demografische evolutie–natuurlijke component (5,1%) • Demografische evolutie–migratiecomponent (5,1%) • Grensfenomeen–buitenlandse bevolking EU (3,2%)

  15. Budget 2008 Studie Dexia Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie Aalter – Beerse – Deinze – Grobbendonk – Hoogstraten – Malle – Olen – Opglabbeek – Overpelt –Tessenderlo – Westerlo - Wielsbeke

  16. Budget 2008 Ontvangsten PrestatiesOverdrachtenSchuld Belastingen : 60% : 16.335.041 € Bron: Dexia Individueel Financieel Profiel

  17. Budget 2008 Ontvangsten PrestatiesOverdrachtenSchuld Belastingen : 60% : 16.335.041 € Bron: Dexia Individueel Financieel Profiel

  18. Budget 2008 Ontvangsten PrestatiesOverdrachtenSchuld Belastingen : 60% : 16.335.041 € Bron: Dexia Individueel Financieel Profiel

  19. Budget 2008 Ontvangsten PrestatiesOverdrachtenSchuld Belastingen : 60% : 16.335.041 € Bron: Dexia Individueel Financieel Profiel

  20. Budget 2008 Financiële ontwikkeling Prognose 2008-2012 Belasting 8,2%

  21. Budget 2008 Financiële ontwikkeling Prognose 2008-2012 Belasting 7,5%

  22. Budget 2008 Ontvangsten PrestatiesOverdrachtenSchuld Schuld : 6% : 1.837.337 € • Dividenden electriciteit: 871.300 € • gas: 287.500 € • water: 194.600 € • Dexia: 156.000 € • Intresten op beleggingen: 140.000 €

  23. Budget 2008 Uitgaven • Personeel 12.419.726 € 40% • Werkingskosten 8.829.690 € 28% • Overdrachten 5.229.918 € 17% • Schuld 4.528.926 € 15%

  24. Budget 2008 Uitgaven PersoneelWerkingskostenOverdrachten Schuld Personeel : 40% : 12.419.726 € • Algemene administratie: 3.704.525 € • (college + gemeenteraad + pensioenen mandatarissen incluis) • Technische uitvoeringsdienst (verkeer): 2.070.387 € • Kunstonderwijs: 2.473.224 € • Sport: 1.042.834 € • Brandweer: 608.276 €

  25. Budget 2008 Uitgaven PersoneelWerkingskostenOverdrachten Schuld Personeel : 40% : 12.419.726 € • Bibliotheek: 530.607 € • Brielmeersen: 455.860 € • Onthaalgezinnen: 419.728 € • Museum: 329.672 € • Jeugd: 128.898 €

  26. Budget 2008 Uitgaven PersoneelWerkingskostenOverdrachten Schuld Werkingskosten : 28% : 8.829.690 € • Verwerken huisvuil, containerpark, enz.: 1.284.140 € • Vergoeding onthaalgezinnen: 894.500 € • Onderhoud wegen: 707.000 € • Openbare verlichting: 360.500 € • Informatica in stadhuis: 266.500 €

  27. Budget 2008 Uitgaven PersoneelWerkingskostenOverdrachten Schuld Werkingskosten : 28% : 8.829.690 € • Zwembad onderhoudscontract: 191.270 € • Onderhoud aanplantingen langs wegen: 171.000 € • Verkeerssignalisatie: 130.000 € • Onderhoud riolen: 102.000 € • Begraafplaatsen (ontbeenderen): 95.450 €

  28. Budget 2008 Uitgaven PersoneelWerkingskostenOverdrachten Schuld Werkingskosten : 28% : 8.829.690 € • Electriciteit sport: 113.700 € • Cafetaria Palaestra: 108.200 € • Gas sport: 93.000 €

  29. Budget 2008 Uitgaven PersoneelWerkingskostenOverdrachten Schuld Overdrachten : 17% : 5.229.918 € • Toelage politiezone Deinze-Zulte: 1.982.988 € • Toelage aan O.C.M.W.: 1.982.836 € • Ophaalkosten huisvuil aan I.V.M.: 339.370 € • Toelagen aan personen : 231.230 € • (economische code 331)

  30. Budget 2008 Uitgaven PersoneelWerkingskostenOverdrachten Schuld Overdrachten : 17% : 5.229.918 € • Toelagen aan verenigingen : 291.372 € • (economische code 332) • Toelagen aan kerkfabrieken : 179.332 € • 1% admin.kosten op personenbelasting : 85.010 €

  31. Budget 2008 Uitgaven PersoneelWerkingskostenOverdrachten Schuld Schuld : 15% : 4.528.926 € • Aflossing van leningen en leasings: 2.715.791 € • Intresten op leningen en leasings: 1.811.676 €

  32. Budget 2008 Vergelijking uitgaven 2008 tov 2005

  33. Budget 2008 Algemene uitslag budget Ontvangsten – Uitgaven = Overschot 35.461.854 € - 35.455.318 € = 6.536 €

  34. Budget 2008 BuitengewoneDienst

  35. Budget 2008 Buitengewone Dienst 1. Onteigeningen en aankopen • Aankoop grond begraafplaats B-M-L : 550.000 € • Pontstraat – Karmstraat : 530.000 € • St. Hubertstraat: 300.000 € • Bredestraat: 200.000 € • Aankoop woning Rekkelinge: 185.000 €

  36. Budget 2008 Buitengewone Dienst 1. Onteigeningen en aankopen • Aankoop woning Grijsbulckstraat: 125.000 € • Aankoop gronden bosaanleg Astene: 120.000 € • Koestraat - Europalaan: 105.700 € • Saldo fietspad station – Astene: 100.000 €

  37. Budget 2008 Buitengewone Dienst 2. Wegen en rioleringen • Riolering Beekstraat en Karmstraat:1.200.000 € • Kalibreren Petegembeek : 906.000 € • Dentergemstraat – Tabakstraat : 600.000 € • Zoneringsplannen: 500.000 € • Pastoriestraat: 500.000 € • Riolering Nazarethsestwg : 350.000 €

  38. Budget 2008 Buitengewone Dienst 2. Wegen en rioleringen • Afkoppeling beek Terdonkstraat: 250.000 € • Kalibreren gracht Schave: 181.000 € • Voetpaden Oostkouterlaan: 175.000 € • Onderhoudscontract deelprojecten: 150.000 € • Voetweg Processiestraat: 126.500 € • Verbinding Oude Heirweg – Landuytstraat: 125.000 €

  39. Budget 2008 Buitengewone Dienst 2. Wegen en rioleringen • Afkoppeling beek Kortrijksestwg: 125.000 € • Riolering Patrijspark: 100.000 € • Fietspad station - Astene: 100.000 € • Wandelpad langs Kattebeek: 100.000 € • Studie Kerkplein en omgeving: 100.000 € • Studie Markt: 100.000 €

  40. Budget 2008 Buitengewone Dienst 3. Gebouwen en terreinen • Oprichten dienstencentrum Kinderopvang: 3.500.000 € • Aanpassingen Brielpoort : 790.000 € • Studie nieuw stadhuis: 500.000 € • kleedkamers jeugd KMSK Deinze: 425.000 € • Aankoop gebouw Van Der Cruyssen: 350.000 €

  41. Budget 2008 Buitengewone Dienst 3. Gebouwen en terreinen • Uitbreiding kleedkamers Sparta Petegem : 300.000 € • Aankoop grond speelplein Blekerij : 140.000 € • Saldo kleedkamers TUD: 112.500 € • Aankoop grond speelplein Edekestr : 100.000 € • Ontwerp totaalvisie site academies: 100.000 € • Totaalstudie aanpassingen Palaestra: 100.000 €

  42. Budget 2008 Buitengewone Dienst 4. Aankopen materiaal • Hoogtewerker Brandweer: 800.000 € • Vervangen tribune Palaestra: 220.000 € • Exploitatiemateriaal Brandweer: 172.500 € • Exploitatiemateriaal afvalverwerking: 138.600 € • Informatica stadhuis: 109.050 € • Exploitatiemateriaal TUD: 103.082 €

  43. Budget 2008 Buitengewone Dienst 5. Andere • Kerkfabrieken: 1.543.578 € • Buitengewone toelage OCMW: 300.000 € • LS-net Beekstraat – Karmstraat: 270.000 € • Openbare verlichting: 187.450 €

  44. Budget 2008 Buitengewone Dienst Hoe wordt het evenwicht van de buitengewone dienst gerealiseerd?

  45. Budget 2008 Buitengewone Dienst Evolutie van de buitengewone uitgaven eigen aan het dienstjaar

  46. Budget 2008 Buitengewone Dienst Leningenop lange termijn ten laste van de gemeente per inwoner (Rekeningen)

  47. Budget 2008 Buitengewone Dienst Schuldratio

  48. Budget 2008 Buitengewone Dienst Raming van de aan te gane leningen in 2008 Van de 13.488.325 € leningen voorzien op art.02 Begroting 2008 worden volgende data vooropgesteld: 01/04/2008: 3.345.737 € 01/07/2008: 2.935.081 € 31/12/2008: 3.560.772 € of totaal = 9.841.590 €

  49. Budget 2008 Buitengewone Dienst Raming van de aan te gane leningen in 2008 Van de 15.762.500 € leningen voorzien op eigen dienstjaar worden volgende data vooropgesteld: 01/04/2008: 310.000 € 01/07/2008: 1.260.000 € 01/10/2008: 800.000 € 31/12/2008: 2.485.000 € of totaal = 4.855.000 €

  50. Budget 2008 Dank voor uw aandacht Dienst Financiën

More Related