1 / 11

Resursfördelning 2011

Resursfördelning 2011. Totalbudget. Områdena får i uppdrag att redovisa en budget så att styrelsen kan besluta om totalbudget för LU vid sammanträdet i februari

donny
Download Presentation

Resursfördelning 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Resursfördelning 2011

  2. Totalbudget • Områdena får i uppdrag att redovisa en budget så att styrelsen kan besluta om totalbudget för LU vid sammanträdet i februari • Områdena och förvaltningen får i uppdrag att i budgeten för 2011 inkludera åtgärder med anledning av jämställdhets-, mångfalds-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplanerna och genomförd riskanalys

  3. Resultatmål • Mål för myndighetskapitalet på universitetsgemensam nivå • 2 % inom utbildning (1-3 %) • 0 % inom forskning (0-1 %) • Mål för myndighetskapitalet på område/institution • 5 % inom utbildning (4-7 %) • 7 % inom forskning (5-9 %) • Områdena får i uppdrag att i samband med totalbudgeten inkomma med fastställda planer som visar hur målen för myndighetskapitalet kan uppnås senast 2014-12-31

  4. Förändringar i utbildningsanslaget • Ram 2010 är ingångsvärdet minus 9 mnkr • +190 helårsstudenter vid Campus Helsingborg • Nya platser enbart vid synnerliga skäl • Konsekvensutbyggnad läkarutbildningen, 46 hst (M) • Uppdragsutb till reguljärutb, 15 hst (M) • Konsekvensutbyggnad teatervetenskap, 5 hst (K) • Behålla filmvetenskap i Ystad, 20 hst (HT) • Öppen ingång, 30 hst (N) • Särskilda uppdrag- SAS-kurser- Entreprenörsutbildning EHL • Kårobligatoriet, totalt 11,7 mnkr

  5. 2,7% avdrag från prislapparna • Gemensam finansiering av UB och delar av USV • Stimulansmedel i likhet med 2010 • Internationalisering • Lärar- och medarbetarskap • Gränsöverskridande • Kvalitetssäkring • Resor och merkostnader CH och studentbostäder • Strategiska utbildningssatsningar m m, som fördelas senare

  6. Utbildningsanslaget – Campus Helsingborg • Mål 3 000 hst år 2013 • Ökning med 190 hst • 2 488 hst 2011 • Utbyggnaden betalas ur anslagssparande • Totaluppdraget ligger som grund för återbetalning, men om området ej når upp till planerat åtagande i Helsingborg minskar uppdraget 2012

  7. Utbildningsanslaget – avgiftsfinansierat • Tilldelning enligt samma principer som statligt finansierade • Överproduktion tillfaller området i efterskott • Överpris tillfaller området i efterskott • Ingen återbetalning, men minskat uppdrag 2012 • Förslag fördelning av hst:

  8. Förändringar av fakultetsanslaget • Ram 2010 är ingångsvärdet • MAX, 38 mnkr • Omprioritering från rektors strategiska forskningsmedel och medel avsatta för innovation till: • Konst, 1 mnkr • J, 2 mnkr • CH, 2 mnkr (område S) • USV, 1 mnkr • Professor entreprenörskap till EHL • Ökade lokalkostnader Biologicentrum (N), 6,7 mnkr • Utbildningsvetenskap flyttas från S, 3,6 mnkr

  9. Förändringar av fakultetsanslaget • Kårobligatoriet, sammanlagt 736 tkr • Kompetensutveckling, 3 mnkr • Delfinansiering akademiska högtider, 1 mnkr • Strålskydd, medlemsavg, riskåtgärder m m , 1,5 mnkr

  10. Åtgärder efter omfördelningen • Ger omfördelningen ett bättre utfall än det vi har antagit föreslås följande gälla: • Underbalanseringen återställs • Rektors strategiska forskningsmedel återställs till 40 mnkr • Resterande fördelas i dialog med dekanerna • Ger omfördelningen ett sämre utfall: • Oförändrade ramar • Underskottet läggs på universitetsgemensam nivå

  11. Åtgärder avseende prioriterade risker • Följande kräver nya åtgärder för att minska risken att de inträffar: • Studentrekrytering • Hållbara finanser • Personal- och kompetensförsörjning • Konkurrens och synlighet • Arbetsmiljö - Säkerhet • Inom ram prioriteras åtgärder • 1,1 mnkr avsätts för att förstärka pågående och planerade åtgärder

More Related