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2013 년도 사업계획보고

2013 년도 사업계획보고. 2012. 12.14. 생산관리팀. 목 차. Ⅰ. 2012 년 사업실적 1. 운영조직 및 직무 2. Key Performance Index 3. 원가절감 목표 / 실적 Ⅱ. 2013 년 사업계획 2013 년도 경영방침 부서운영 방침 2.1 납입 5 스타 달성 2.2 수익성 극대화 2.3 안전한 근무환경 조성 2.4 FTA 원산지 관리 3. Key Performance Index 4. 교육 계획 5. 원가절감 계획

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2013 년도 사업계획보고

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Presentation Transcript

  1. 2013년도 사업계획보고 2012. 12.14 생산관리팀

  2. 목 차 • Ⅰ. 2012년 사업실적 • 1. 운영조직 및 직무 • 2. Key Performance Index • 3. 원가절감 목표/실적 • Ⅱ. 2013년 사업계획 • 2013년도 경영방침 • 부서운영 방침 • 2.1 납입 5스타 달성 • 2.2 수익성 극대화 • 2.3 안전한 근무환경 조성 • 2.4 FTA 원산지 관리 • 3. Key Performance Index • 4. 교육 계획 • 5. 원가절감 계획 • 6. 투자(비용) 계획

  3. Ⅰ. 2012년 사업실적 2

  4. 1. 운영조직 및 직무

  5. 2. Key Performance Index 4

  6. 3. 원가절감 목표및 실적 [단위 : 천원] 1) 물류비 CR - Pallet당 단가 인하 (GLOVIS GDI - \200, 울산경보 Tau \800, Theta, R-BSM \850) 2) MOBIS 포장방법 개선 - 종이박스 대신 Pallet 이용 납품 대응 (분기별 \900,000 절감) 3) 관세사 변경 - 기존 일신 → 광장 변경으로 인한 수수료 절감 (일신 : 감가 × 1/1000, 광장 : 감가 × 0.8 /1000) 10

  7. Ⅱ. 2013년 사업계획 11

  8. 1. 2013년도 경영방침 12

  9. 2. 부서운영 방침 13

  10. 2.1 납입 5스타 달성 • 품목별 안전재고 유지 • - Theta/R BSM 국산/수입 기어 ASSY 물량배분 관리 • - Theta Hybrid BSM 안전재고 정기점검 • - DM용 R BSM 양산전 설변부품 재고관리 및 혼입방지 • 2) 매일 지원판단 및 결품예측 관리 • - 고객 생산계획 확인 • - 수입기어 및 국산기어 단품재고 확인 • - 하우징 소재 및 가공품 업체재고 확인 • - 고객 생산계획 필요한 경우 조정 협의 • - 타우 FEMA 기종별 소재/가공품 안전재고 확보 • => 재고확보용 Pallet 제작 검토 (긴급 용차비 절감가능) [~1/30] 14

  11. 2.4 안전한 근무환경 조성 • 정기 안전교육 실시 • - 지게차 안전운행 교육 [monthly] • - 관련팀 지정된 인원만 지게차 운행허락 • - 파렛트 취급시 안전사고 방지교육 • 2) 지게차 관리대장 작성 • - 정기적 관리로 지게차 수명연장 [daily] • - 증류수 보충상태/주기 확인 [monthly] • - 안전사고 예방 15

  12. 2.4 자재관리 • 프로세스 개선 • -창고 담당 및 상,하차 담당 역할 구분 • -사무실 이동으로 인한 현장관리 강화 • -자재 입,출고 및 불출 즉시 QAD 처리 • - BOM의 구성과 일치한 자재사용으로 불출조정 최소화(각각 BOM 구성) • 2. 표준화 • - Tag 및 부품식별표 서식 일원화(품번 및 품명등등) • - 창고별 부품 위치도 작성하여 창고 배치 • - 내수재고 MIN , MAX 관리 실시 • - 업무 분장 개선으로 인한 고유 업무관리 철저(BOM, 고객납품, 자재입고 등등) • 3. 눈에 보이는 관리체제로 전환 • - 선입선출 - 무지개 식별판 작성으로 인하여 재고 회전 및 선입선출 관리예정. • - 이종사양관리- Pallet 사양 관리 ( 별도의 식별 tag이용) • - 자재 입,출고 직접관리(생관인원 상,하차) • - 수량착오 관련 업체 강경대응.(패널티 부여) • 4. 교육 강화 • - 업체 / 납입 및 재고 관련 교육 및 교류 활성. • - 직원/ 자재관리 관련 정기 교육 실시 (불출,재고차이,이종사용 등등 ) 16

  13. 5. 원가절감 계획 [단위 : 천원]

  14. ① R-BSM PALLET 이적비용 절감 [단위 : 천원] 1) R-ENG BSM 기존 45EA PALLET KMC 화성 납품시 이적작업 실시 (1 PALLET 48EA 用) 2) 1 PALLET 당 이적비용 \ 3,000 3) 한송기업과 협의하여, 이적 작업부분 SERVICE 사항으로 포함시킴 4) 2012년 9월 이후부터는 이적 비용 미발생 [원가절감 항목 2013년도까지 적용] 5) KMC 화성 12,000대 기준 255 PALLET × \3,000 = \750,000 매월 발생 [원가절감] 6) \750,000 × 12개월 = 약 \ 9,000,000 년간 원가절감 [2013년] - 2 -

  15. ② 소모품 절감 [유흡착포 → 킴타올 재질변경] [단위 : 천원] 1) 1월 ~ 9월까지는 사용실적, 10월은 기존대로 구매시 1~9월 평균 구매 예상비용 2) 9월 이후 유흡착포 구매 THETA ITEM 통제 (R-BSM은 일부 사용) 3) 전체 구매금액 33,419 (천원) / 2 [구매금액 절반 원가절감] = 16,710 [천원] / 12 = 1,393 [천원] 4) 2013년 매월 원가절감 1,393 [천원] 예상 - 2 -

  16. ② 유흡착포 → 킴타올 재질변경 1. 제품비교 분석 현황 3. 원가절감 예상금액 2. 작업손실 절감 및 폐기비용 절감

  17. 6. 투자(비용) 계획 • Pallet painting & repair • Folk lift repair & battery change • Etc

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