Objetivo 3: Minimizar los Costos de Operación y Administración de las Dependencias y Entidades.

1. PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN Objetivo 3: Minimizar los Costos de Operación y Administración de las Dependencias y Entidades. En coordinación con lo que establezca el programa de mediano plazo al que se refiere el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se prevén entre otras, las siguientes estrategias y líneas de acción: Estrategia 3.3 Incrementar la eficiencia de las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la APF, redimensionándolas y adecuándolas para el cumplimiento de sus funciones. Línea de Acción 3.3.2 Aumentar la proporción de servidores públicos con funciones sustantivas respecto a los que realizan funciones de apoyo, sin incrementar el presupuesto destinado a servicios personales.

2. PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN

3. Cálculo de la Línea Base InstituciónEJEMPLO Durante 2008, se reportó información a través del sistema de captura PIMG, en la “Hoja de Trabajo de Análisis de RH” Con estos datos se estableció la línea base. • Paso 1 .- Dividir “Plazas Administrativas” reportadas en 2008 entre “Total de Puestos en estructura” reportados en 2008: • ÷ 111 = 0.126 (Resultado 1) • Paso 2.- Convertir a porcentaje: • 0.126 X 100 = 12.6 % Línea Base • La Línea Base representa la proporción de puestos con funciones administrativas del total de puestos en la institución

4. Cálculo de la Meta de Disminución PMG 2012 InstituciónEJEMPLO Dado que la meta de reducción es el 25% Paso 1.- Restar a 1 el 25%: 1 - 0.25 = 0.75 Paso 2.- Multiplicar Línea Base y 0.75: 12.6 % X 0.75 = 9.4% Meta de Disminución PMG 2012 La Meta de Disminución PMG 2012 es la proporción de plazas administrativas que la institución deberá alcanzar en el 2012, con la aplicación de la reducción del 25%

5. Cálculo del Avance en el Año 2009 Los datos 2009 se reportaron a través de las coordinadoras de sector. Mediante la “Hoja de Trabajo de Análisis de RH” Paso 1 .- Dividir “Plazas administrativas “ reportadas en 2009 entre “Total de puestos en estructura” reportados en 2009: 17 ÷ 114 = 0.149 (Resultado 2) Paso 2.- Convertir a porcentaje: 0.149 X 100 = 14.9 % Avance en el Año El Avance en el año representa la proporción de puestos con funciones administrativas del total de puestos en la institución para el año 2009.

6. Cálculo del Avance a la meta de 25% 2009 Paso 1.-Dividir (Resultado 2) entre (Resultado 1) : 0.149 ÷ 0.126 = 1.1825 (Resultado 3) Paso 2.-Restar a 1 el (Resultado 3) : 1- 1.1825 = -0.1825 (Resultado 4) Paso 3.-.- Dividir el (Resultado 4) entre 0.25, donde 0.25 representa el 25% de disminución: -0.182539 ÷ 0.25 = -0.73 (Resultado 5) Paso 4.-Convertir a porcentaje el (Resultado 5): 0.73 X 100 = -73 % Avance a la meta de 25%

7. Cálculo del Estatus 2009 Paso 1.-Comparar Avance en el año con Línea Base: Sí Avance en el año = Línea Base entonces Sin Cambio Sí Avance en el año > Línea Base entonces Retrocede Sí Avance en el año < Línea Base entonces Avance 14.9% > 12.6% entonces Retrocede (Resultado 6) Paso 2.-En caso de que (Resultado 6) sea avance, comparar con Meta de Disminución PMG 2012 Sí Avance en el año <=Meta de Disminución PMG 2012 entonces Cumplió

8. Cálculo del Avance en el Año 2010 Cada institución reportó la información a través de la “Hoja de Trabajo de Análisis de RH”. c Paso 1 .- Dividir “Plazas administrativas “ reportadas en 2010 entre “Total de puestos en estructura” reportados en 2010: 9 ÷ 76 = 0.118 (Resultado 7) Paso 2.- Convertir a porcentaje: 0.118 X 100 = 11.8 % Avance en el Año El Avance en el año representa la proporción de puestos con funciones administrativas del total de puestos en la institución para el año 2010.

9. Cálculo del Avance a la meta de 25% 2010 Paso 1.-Dividir (Resultado 7) entre (Resultado 1) : 0.118 ÷ 0.126 = 0.936 (Resultado 8) Paso 2.-Restar a 1 el (Resultado 8) : 1- 0.936 = 0.063 (Resultado 9) Paso 3.-.- Dividir el (Resultado 9) entre 0.25, donde 0.25 representa el 25% de disminución: 0.063÷ 0.25 = 0.253 (Resultado 10) Paso 4.-Convertir a porcentaje el (Resultado 10): 0.253 X 100 = 25.39% Avance a la meta de 25%

10. Cálculo del Estatus 2009 Paso 1.-Comparar Avance en el año con Línea Base: Sí Avance en el año = Línea Base entonces Sin Cambio Sí Avance en el año > Línea Base entonces Retrocede Sí Avance en el año < Línea Base entonces Avance 11.8% < 12.6% entonces Avance (Resultado 11) Paso 2.-En caso de que (Resultado 11) sea Avance, comparar con Meta de Disminución PMG 2012 Sí Avance en el año <=Meta de Disminución PMG 2012 entonces Cumplió Por lo tanto la institución ejemplo en 2010 cumplió con la meta de disminución PMG 2012, lo que significa que deberá mantener dicho estatus hasta 2012

11. Racionalización de las áreas administrativas en las instituciones de la APF 1. Línea Base = Plazas Administrativas Total de puestos en estructura x 100 InstituciónEJEMPLO 3. Avance a la meta de 25% = Plazas Administrativas 2009 Total de puestos 2009 Plazas Administrativas Línea base Total de puestos Línea base 0.25 6. Avance Sí Avance en el año <=Meta de Disminución PMG 2010 Cumplió 5. Estatus Sí Avance en el año = Línea Base entonces Sin Cambio Sí Avance en el año > Línea Base entonces Retrocede Sí Avance en el año < Línea Base entonces Avance 1- x 100 x 100 1- 4. Avance a la meta de 25% = Plazas Administrativas 2010 Total de puestos 2010 Plazas Administrativas Línea base Total de puestos Línea base 0.25 2. Meta de Disminución PMG 2012 = Línea base X (1 - 0.25)

12. CONTACTO Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF: César Antonio Osuna Gómez 2000 3000 ext. 4034 cosuna@funcionpublica.gob.mx Felisa Rosario Luna Moreno 2000 3000 ext. 4210 rluna@funcionpublica.gob.mx Diana Itzell Dávila Ortiz 2000 3000 ext. 4348 ddavila@funcionpublica.gob.mx