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EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES EJERCICIO 2008

EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES EJERCICIO 2008. 23/09/2014. Integrados por:. - Presupuesto de la Entidad. - Presupuesto del Instituto I. de Atención Social. - Presupuesto del Consejo Insular de Aguas. - Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.

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  1. EXCMO. CABILDO DE LANZAROTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALESEJERCICIO 2008 23/09/2014

  2. Integrados por: - Presupuesto de la Entidad - Presupuesto del Instituto I. de Atención Social - Presupuesto del Consejo Insular de Aguas - Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L. (Entidad Pública Empresarial Local C.Turísticos)

  3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO:2008: 154.480.520,83 € (2007: 157.838.995,27 €) PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD: 2008: 128.681.765,00 € (2007: 131.350.000,00 €) (Representan, respectivamente, un -2,13% y -2,03% en relación con el ejercicio anterior, una vez practicados los ajustes establecidos por la Ley)

  4. Representación gráfica:

  5. ESTADO DE INGRESOS:

  6. ESTADO DE GASTOS:

  7. Evolución del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote(Últimos siete años):

  8. NOVEDADES: • Plan Cuatrienal de Inversiones • Partidas de Desarrollo Sostenible • Dotaciones en Servicios Sociosanitarios • Energías renovables, industria y comercio • Medioambiente, residuos y Aguas (Planta Desaladora)

  9. Partidas mas significativas: (1) • Planes de Carreteras • Planta Desaladora de 20.000 m/3 • Vehículo contra Incendios • Plan de Acción Social • Plan de Obras (Picos) • Programa Operativo Regional (Por) • Centro Mayores Salud Mental • Equipamiento de la Casa Cabildo • Plan territorial E. Telecomunicaciones • Edificio P.I.F.

  10. ..... ( 2) Inversiones en La Graciosa Ampliaciones del Hospital Zonas Comerciales abiertas Inversiones Medioambientales Residuos: Plan Director y Campaña Planes de Discapacidad Energías renovables Proyectos de Acuicultura Plan de Infraestructura Turística Planeamiento Insular y P.T.E.

  11. .... ( 3 ) • Actuaciones en los Jameos del Agua • Inversiones en Pesca • Programa de Transportes • Eje Transinsular de Transportes • Planes sectoriales de Agricultura • Infraestructura de Costas • Planes Europeos • Infraestructura Ganadera • Inversiones en Juventud y Deportes

  12. SUBVENCIONES: En aras de la publicidad y transparencia las Subvenciones aparecen en el 2008 debidamente detalladas y nominadas, tanto en el Capítulo IV como en el VII, superando los 17.900.000 de Euros, una vez deducidos los recursos del REF de los Ayuntamientos.

  13. Partidas de Subvenciones mas significativas: • Becas y ayudas • Desplazamiento de estudiantes • Deportes y Juventud • Atenciones benéficas y asistenciales • Escuela de Hostelería • Subvenciones en materia de Agricultura • Subvención a ganaderos • Subvenciones en materia de Pesca • Subvenciones a la Cruz Roja y Emerlan • Ayudas a la pequeña y mediana empresa • Aportación a la Sociedad Promoción E.Lanzarote

  14. Las Áreas Sociales experimentan un importante incremento respecto al ejercicio anterior:

  15. SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN CIUDADANA y DESARROLLO SOSTENIBLE: • Se incluyen sendas partidas para el Servicio de Atención Ciudadana; Participación Ciudadana y Plan Insular de Desarrollo Sostenible, a fín de potenciar estos Servicios tan demandados por los ciudadanos.

  16. PRESUPUESTO DE LA ENTIDADCOMPARATIVA DE INGRESOS:

  17. Estado de Ingresos

  18. (Datos obtenidos de la Ley 14/2007, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2008).

  19. Evolución de los recursos de la Comunidad Autónoma por los Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (Cap. IV y VII):

  20. PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD COMPARATIVA DE GASTOS:

  21. Estado de Gastos

  22. Magnitudes de Ahorro y Endeudamiento: • Recursos Ordinarios Ingresos . . . 110.437.878,46 • Recursos Ordinarios Gastos. . . . . 99.473.803,71 • Ahorro Bruto . . . . . . . . . . . . . . . 10.964,074,75 • Ahorro Neto. . . . . . . . . . . . . . . . 5.593.331,87 • Carga financiera (Con nueva Operación) . 72,25% • Límite establecido por la Ley . . . . 110% (Art. 53-2 de la Ley de Haciendas Locales)

  23. Evolución de la Deuda con la nueva Operación prevista:

  24. PLAN DE INVERSIONES GASTOS DE CARÁCTER PLURIANAL :

  25. PLAN DE INVERSIONES: (2)

  26. PLAN DE INVERSIONES: (3)

  27. PLAN DE INVERSIONES: (4)

  28. FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES: (EJERCICIO 2008) • Recursos Propios . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,89% • Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 19,15% • Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . 2,46% • Recursos de los Ayuntamientos. . . . . . . . 4,49%

  29. FINANCIACION DE LAS INVERSIONESCOMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

  30. Evolución de las Inversiones:

  31. Representación gráfica por Funciones:

  32. ORGANISMOS AUTÓNOMOS*Consejo Insular de Aguas:

  33. * Instituto de Atención Social:

  34. * Ente Público Empresarial Local Centros Turísticos:Previsión de Ingresos y Gastos

  35. Normativa aplicada: • Real Decreto 500/199, de 20 de Abril. • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. • Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL). • Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. • Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y su Reglamento. • Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.

  36. Párrafos extraídos de la Memoria de la Presidencia: “.....debe existir un compromiso no solo del Cabildo de Lanzarote sino del Gobierno de Canarias, Estado, Unión Europea y la Sociedad en general que permita un modelo de desarrollo sostenible en Canarias.” “.....Entendemos que es necesario un cambio drástico para hacer frente a los retos que se avecinan sobre todo en materia energética y medio ambiental acabando con las políticas continuístas.” “….Con estos Presupuestos plantamos cara al futuro y a las consecuencias de la pésima gestión política durante el ciclo que dejamos”.

  37. Cabildo de Lanzarote Presidenta: Dª Manuela Armas Rodríguez Vicepresidente 1º: D. Fabian Atamán Martín Martín Vicepresidente 2º y Consejero de Economía, Hacienda y Contratación: D. Juan Felix Eugenio Rodríguez Responsable de la Oficina Presupuestaria: Técnico:Rafael Acuña Morales www.cabildodelanzarote.com 23/09/2014

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