PROYECTO PRESUPUESTOS DIPUTACIÓN DE SORIA 2013

1. PROYECTO PRESUPUESTOS DIPUTACIÓN DE SORIA 2013

2. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 48.050.100,00€

3. OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO •Estabilidad económica y financiera •Endeudamiento Cero •Incremento Inversiones Reales •Garantía de apoyo y prestación de servicios a los municipios •Eficiencia, eficacia y optimización de los recursos •Mantenimiento de las políticas sociales

4. INGRESOS DIPUTACIÓN -ESTADO 63,43% -TASAS/OTROS INGRESOS 15,07% -JUNTA CYL 13,11% -AYUNTAMIENTOS 5,16% -OTROS 3,24%

5. PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO INGRESOS

6. PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO GASTOS

7. PRESUPUESTO INGRESOS 2013

8. PRESUPUESTO GASTOS 2013

9. CUMPLIMIENTO LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA----39,58% -CAPITAL VIVO DE LA DEUDA 1-1-2013 = 16.678.160,40 Volumen deuda viva 16.678.160,40€ ---------------------------- X 100 = ----------------------- X 100 = 39,58% <110% Ingresos corrientes 42.141.007,00€ Consolidados -CAPITAL VIVO DEUDA 31-12-2013=11.673.142,45 €(-5.005.017,95€) 27,7% (<110% máximo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria) -AHORRO NETO=7 MILLONES DE EUROS -PREVISIÓN REDUCCIÓN DEUDA DEL 50% DEL 1 DE ENERO DE 2011 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013: -Deuda a 1-1-2011: 21.716.976€ -Deuda a 31-12-2013: 11.673.142,45€ (-10 millones de euros)

10. INVERSIONES 9.091.170€ CAP. VI INVERSIONES REALES = 8.738.170€ CAP. VI TRANSFERENCIAS CAPITAL=353.000€

11. INVERSIONES REALES 8.738.170,00€ *Incremento capacidad inversora 64,47% *el 18,27% del Presupuesto se destina a inversiones reales destacando: *5.000.000€ PLAN PROVINCIAL *2.000.000€ CARRETERAS PROVINCIALES * 525.000€ ABASTEC. MOLINOS DE DUERO

12. PRINCIPALES INVERSIONES DIPUTACIÓN DE SORIA 2013

13. ASISTENCIA Y COLABORACIÓN MUNICIPAL Y SOCIAL

14. -PLAN PROVINCIAL 5.000.000€ (3,5mill € aportados por la Diputación +1,5 mill€ de ayuntamientos) -CONSERVACIÓN Y MEJORA RED PROVINCIAL CARRETERAS5,5 MILL € -Mejora carreteras Provinciales 1.880 kilómetros -Señalización carreteras provinciales -Vialidad invernal -Renovación vehículos y adquisición materiales -Plantilla de 67 trabajadores

15. *SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIOS 1.226.204,79 € -5 Parques Comarcales (Almazán, Ágreda, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Ólvega) -Personal Diputación: 5 bomberos profesionales y 100 voluntarios -Refuerzo provincial de los parques y zona centro 597.000€ -Convenios 4 Grupos Acción Inmediata (Vinuesa, San Leonardo de Yagüe, Arcos de Jalón, Mancomunidad Tierras Altas)---40.000€ -Mantenimiento/ adquisición vehículos y material—295.000€

16. CAJA DE CRÉDITO Y COOPERACIÓN LOCAL---3,5 mill€ FONDOS MUNICIPIOS PACTO LOCAL---1,4 mill€ ATM (ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS)—533.879,14€ CONVENIOS AYTOS>500 HABITANTES---346.000€ Agilización trámites a través de firma convenio con los 20 Ayuntamientos de más de 500 habitantes donde se engloban las colaboraciones en materia de guarderías, oficinas de turismo, ferias, monitores deportivos, actividades culturales, eventos deportivos, clubes deportivos •ASISTENCIA Y APOYO INFORMÁTICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS----663.353,68€

17. *MEDIO AMBIENTE/RSU----------------------3.023.400 MILL € -Concesión Recogida y Transporte de RSU -Concesión Tratamiento Planta Residuos -Mantenimiento Puntos Limpios/Plantas Transferencia -Estudio MYAS -Gestión Depuradoras Cañón del Río Lobos -Potabilizacion agua consumo humano -Consorcio Diputación-Ayto de Soria Planta de Tratamiento -Gestión Depuradoras Alto Duero

18. SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS ASISTENCIALES—14.316.931,89€ (Asistencia social 5,4 mill € + Centros Asistenciales 8,8 €) -10 CENTROS ACCIÓN SOCIAL (CEAS) EN LA PROVINCIA -TELEASISTENCIA------------------------------------------------------84.000€ -AYUDA A DOMICILIO-----------------------------------------------2.100.000€ -AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL-------------------------------90.000€ -PLAN IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES -INTEGRACION SOCIAL PERSONAS EN EXCLUSIÓN -PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA -PLAN DROGODEPENCIA -PROYECTO “CONSTRUYENDO MI FUTURO” -CONVENIOS ENTIDADES SOCIALES------- -APORT. AL AYTO. SORIA CASA DE ACOGIDA---34.941€ -PROMOCIÓN VOLUNTARIADO -TRANSFERENCIAS CENTROS ASISTENCIALES (PALENCIA)-910.000€ -4 CENTROS ASISTENCIALES PROVINCIA SORIA---8.835.981,38€

19. *CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 2,1 mill € -Aportación Centro Asociado UNED de Soria---185.500€ -Imprenta Provincial----588.181,29€ -Actividades juveniles -Formación juvenil -Gestión Espacios Singulares---50.0000 € -Subvenciones aytos contratación actos culturales -Centro Coordinador de Bibliotecas- BIBLIOBUSES---228.878,17 -Aportación Fundación Camino de la Lengua -Aportación Consorcio Camino del Cid -Premios Poesía “Leonor” y “Gerardo Diego para Autores Noveles” -Aportación Federación Casas Regionales -Juegos Populares -Juegos Escolares -Copa Diputación -Aportación CAEP—95.000€ -Subvenciones entidades deportivas – Fomento del Deporte base -Subvenciones aytos actividades deportivas -Curso Internacional Música San Esteban de Gormaz -Fomento del Deporte Soria capital---200.000€

20. *DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO 973.684,90€ -Préstamo Fondo Emprendedores Plan Pinares 300.000€ -Préstamos Línea Innovación Producto—50.000€ -Acciones de Promoción recursos turísticos y agroalimentarios provincia de Soria ---200.000€ -Premio Provincial de Turismo---12.000€ -Reposición señalítica - Cámara de Comercio “Ventanilla Única”—6.339,56€ -Subvención Federación Española de Caza---15.000€

21. *AGRICULTURA Y GANADERÍA------------------463.517,03€€ -Fomento y promoción 2 razas autóctonas–ojalada y serrana- de la provincia de Soria -Mantenimiento de 2 Explotaciones ganaderas en Taniñe y San Esteban de Gormaz -Servicio Prov. Recogida Perros Abandonados -Colaboraciones con Ayuntamientos

22. PORCENTAJES POR PROGRAMAS

23. Planta Planta Participación ciudadana 0,72