1 / 14

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar. Den ekonomiska utvecklingen Kvartalsrapport januari-mars 2013 Investeringsbudget 2014-2016. Vårpropositionen 2013. Regeringens bedömning är:

fausto
Download Presentation

Ekonomiska förutsättningar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Ekonomiska förutsättningar • Den ekonomiska utvecklingen • Kvartalsrapport januari-mars 2013 • Investeringsbudget 2014-2016

  2. Vårpropositionen 2013 Regeringens bedömning är: Negativ tillväxt i euroområdet och svag tillväxt i USA i år beroende på finanspolitiska åtstramningar och svagt förtroende bland hushåll och företag Arbetslösheten i Sverige fortsätter att öka en bit in på nästa år Först 2015 väntas en internationell konjunkturåter-hämtning

  3. Vårpropositionen 2013 Från 2015: • Ett uppdämt konsumtionsbehov och högt hushållsparande som leder till att hushållens konsumtionen växter relativt snabbt • En gradvis fallande arbetslöshet • I slutet av 2017 är ekonomin i balans

  4. Vårpropositionen 2013 • Satsningar: • Utbildningsinsatser inom yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning • Platser inom praktik och arbetsmarknadsutbild-ning • Högskoleplatser inom civil- o högskoleingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar • Insatser för regional tillväxt • Medel för drift och underhåll av järnvägar

  5. Budget 2013 • Fastighetsverksamhet - balansräkningsenhet • Verksamheten finansieras med hyresintäkter

  6. Uppföljning 2013 KS följer upp helheten vid två tillfällen: • Kvartalsrapporten per 31 mars • Delårsrapporten per 31 augusti Vid negativa budgetavvikelser mellan uppföljningstillfällena ska KS meddelas och åtgärder beskrivas och vidtas för att nå balans.

  7. KVARTALSRAPPORT jan-mars 2013 • Helårsprognos: + 28,2 mnkr • Nämndernas verksamheter - 1,8 mnkr • Finansförvaltningen + 11,0 mnkr • Budgeterat resultat + 20,7 mnkr • Jämförelsestörande poster - 1,7 mnkr

  8. BUDGETAVVIKELSER, helår Kommunstyrelsen 0,0 Socialnämnden +2,1 Barn- o utbildn nämnden -3,1 Kultur- o fritidsnämnden 0,0 Tekniska nämnden 0,0 Miljö- o byggnadsnämnden -0,8

  9. NEGATIVA BUDGETAVVIKELSER • Individ- och familjeomsorg - 2,5 • Förskole- o grundskoleverks - 3,1 • Bygglovsverksamhet - 0,4 • Miljö- och hälsoskyddsverks - 0,4

  10. UTVECKLINGSARBETE Bättre och begripligare rapporter Likartade rapporter till nämnderna Ändra fokus i rapporteringen - beskriva utvecklingen i verksamheten och därefter sambandet mellan den och de ekonomiska resurserna

  11. INVESTERINGSBUDGET/PLAN2014-2016 Förslag till MÅL:Från 2016 och framåt får investeringsnivån för respektive år inte överstiga nivån på avskrivningarna

More Related