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2013. Presupuesto de Benito Juárez a través del tiempo…. Comparativo 2008 – 2013 (cifras en millones de pesos). 2013. 2011. 2008. 2009. 2010. 2012. Techo Presupuestal. 1’165 M. 1’115 M. 1’063 M. 1’163 M. 1’159 M. 1’067 M. (-) Menos.

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  1. 2013

  2. Presupuesto de Benito Juárez a través del tiempo…

  3. Comparativo 2008 – 2013 (cifras en millones de pesos) 2013 2011 2008 2009 2010 2012 Techo Presupuestal 1’165 M 1’115 M 1’063 M 1’163 M 1’159 M 1’067 M (-) Menos Salarios, Centralizados, Consolidados y Presupuesto Participativo 522 M Saldo de Operación 507 M 475 M 439 M 417 M 380 M

  4. Panorama Real en Cifras

  5. Grandes Rubros(millones de pesos) • 1,165 TECHO PRESUPUESTAL 2013: ( - ) Menos • 750 CAPITULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES”: ( - ) Menos GASTO OPERATIVO 2013: Capítulos 2000-6000 • 415 ( - ) Menos • 35 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: ( = ) Resulta en: • 380 DISPONIBLE PARA ÁREAS (PROGRAMAS):

  6. 380 DISPONIBLE PARA PROGRAMAS: ( - ) Menos RECURSOS ETIQUETADOS TECHO 2013: ENERGIA ELECTRICA, COMBUSTIBLE, VIGILANCIA, AGUA POTABLE, SEGUROS, CENDIS, MERCADOS Y AUTOGENERADOS. • 284 ( - ) Menos PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA OBRAS: • 52 RECURSOS FAFEF Y DEUDA PUBLICA ( - ) Menos GASTOS CONSOLIDADOS: • 10 VESTUARIO, NEXTEL, PAPELERIA Y ADEFAS COMBUSTIBLE ( = ) Resulta en: • 34 DISPONIBLE REAL PARA PROGRAMAS:

  7. 34.1 DISPONIBLE REAL PARA PROGRAMAS: ( - ) Menos GASTOS IMPRESCINDIBLES DELEGACIONALES: TELEFONIA, HOSTING, PAGINA WEB, INTERNET, LIMPIEZA, FUMIGACION, MANTENIMIENTOS, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, VARA PERLILLA, ARRENDAMIENTOS, LINEA UNICA, EVENTOS, PAPELERIA, ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE, CAPACITACION, ADEFAS. • 78.0 ( = ) Resulta finalmente en: DISPONIBLE PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DELEGACIONALES 2013: • - 43.9 * NOTA: EL GASTO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS DE CONTRATACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS) SE CONSIDERA DENTRO DE LOS RECUROS AUTOGENERADOS.

  8. Recursos Autogenerados

  9. Consideraciones

  10. Ingresos Autogenerados Los ingresos autogenerados son, de origen, independientes a nuestro presupuesto y se utilizan para la operación de cada uno de los centros que los generan, el honorario de los maestros, su limpieza, sus materiales educativos y deportivos, cada año, hasta 2011, estos se sumaban al presupuesto original. A partir del 2012, son integrados al presupuesto total autorizado y distribuidos en diferentes partidas del gasto, lo cual impacta en nuestro gasto de operación y reduce nuestra disponibilidad presupuestal de origen.

  11. Ingresos autogenerados Año Techo Autogenerado Total 2008 1,067 + 43.9 = 1,110.9 2009 1,115 + 50.8 = 1,165.8 2010 1,063 + 58.5 = 1,121.5 2011 1,163 + 64.2 = 1,227.2 2012 1,159 incluidos (-67.8) = 1,159.0 2013 1,165 incluidos (-71.7) = 1,165.0 A continuación se muestra como impactan en nuestros presupuestos año con año:

  12. Participación de los Ingresos Autogenerados en el Total del Presupuesto Autorizado(2008-2013)

  13. Recursos Etiquetados 2013

  14. Comparativo Recursos Etiquetados 2012 – 2013 (miles de pesos) CONCEPTO EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 DIFERENCIA ENERGIA ELECTRICA 86,237.4 113,429.6 27,192.2 COMBUSTIBLES 0.0 37,024.3 37,024.3 VIGILANCIA 19,894.6 21,127.2 1,232.6 UPCS 18,000.0 18,000.0 0.00 AGUA POTABLE 9,814.1 13,587.6 3,773.5 SEGUROS 0.0 11,515.4 11,515.4 CENDIS 10,091.9 10,091.9 0.00 MERCADOS 6,609.9 6,609.9 0.00 PARTICIPATIVO 34,789.6 34,965.8 176.2 TOTAL 185,437.5 266,351.7 80,914.2

  15. Energía Eléctrica 2013

  16. RECURSO ETIQUETADO PARA ENERGÍA ELÉCTRICA Gasto Centralizado (Miles de pesos) EJERCICIOIMPORTE 2003 51,378.8 2004 55,002.8 2005 74,367.9 2006 66,775.2 2007 70,059.8 2008 54,190.9 2009 66,167.6 2010 48,712.9 201160,790.6 201286,237.4 2013113,429.7 De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección General deServicios Urbanos: el consumo de energía por alumbrado público de la Delegación se determina en 51.1millones para 2012 y en 56.2 para 2013.

  17. Según Proyección de CFE

  18. Proyección de Costoscon Base en Consumo Registrado 2012-2013(millones de pesos) Finanzas 2013 Histórico 2012 CFE 2012 Nota: Elaboración propia con base en Comparativa de Facturación de la Secretaría de Obras y Servicios del DF 2012.

  19. Benito Juárez Su aportación a las Finanzas de la Ciudad de México

  20. Participación de la Delegación Benito Juárez en la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio 2012 Partiendo de las cifras estimadas por el GDF y tomando en cuenta que la participación de la Delegación es altamente productiva derivado del perfil de urbanización y sectorización de la actividad económica, que permite dar un rango a la población residente con ingresos que superan el promedio, se estima que los ingresos que se generan en esta demarcación en 2012 son: • Predial, adquisición de inmuebles, espectáculos públicos, impuestos sobre nómina, tenencia y uso de vehículos y pago por suministro de agua: 1,950 Millones.

  21. Asignación de Recursos 2012 Presupuesto por Habitante

  22. Presupuesto por Habitante 2012(pesos) Nota: Elaboración propia con base en datos de Censo de Población INEG 2010 y Decreto de Presupuesto de Egresos al 5 de Octubre de 2012.

  23. Requerimientos Básicos 2013

  24. Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013

  25. Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Con la finalidad de contar con calles más iluminadas y más seguras, se proyecta realizar la sustitución de 4,000 luminarias y la instalación de 4,000 luminarias adicionales. Más Luminarias 38.7 millones más

  26. Detalle del Capítulo 2000

  27. Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Se requiere aumentar la cantidad de policías para garantizar mayor seguridad; de la mano de campañas de difusión y prevención más agresivas. Más Policías 43.7 millones más

  28. Detalle del Capítulo 3000

  29. Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Se pretende incrementar aproximadamente cuatro veces la participación en programas sociales para apoyar a sectores vulnerables. Tercera Edad y Sillas de Ruedas Alarmas Vecinales Apoyo a Madres Solteras 9.3 millones más

  30. Detalle del Capítulo 4000

  31. Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 • Se pretende llevar a cabo la instalación de módulos de juegos en 7 parques. • (CriCri, Álamos, Pascual Ortíz Rubio, Moderna, Periodista, Tío Polito y Molinos). Módulos de Juegos 52.9 millones más

  32. Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 La implementación del Gobierno Digital garantizará accesibilidad a los tramites y servicios delegacionales estrechando y mejorando la relacione entre el Estado y la sociedad de forma ágil, eficiente, transparente y segura. La Delegación cuenta actualmente con un total de 137 de vehículo para limpia, de los cuales el 54% tienen una antigüedad de 1991 a 1971. Para 2013 se pretende efectuar la compra de 10 unidades. Recolectores de Basura Gobierno Digital

  33. Detalle del Capítulo 5000

  34. Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Rehabilitación de Centros de Desarrollo Infantil de con base en los dictámenes de Protección Civil. • Escuelas • 15.4 • CENDIs • 7.4 Se atenderán 108 escuelas con base en prioridades que determinan la comunidad escolar y la supervisión técnica. 396.2 millones más

  35. Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 La ubicación de estos centros de almacenaje de agua será en tres parques: Parque Arboledas, Parque José María Olloqui y Parque San Simón. • Red de Agua y Cisternas • 19.2 • Torre Deportiva • 97.0 Se tiene proyectada la construcción de una Torre Deportiva, que albergará espacios modernos en la modalidad multifuncional.

  36. Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Será gestionada la implementación de ECOBICIS para dar a nuestros vecinos la opción de trasladarse a través de este medio de transporte rápido y ecológico • Calles Modelo • 16.0 • ECOBICI • 20.0 Perfeccionar las calles más significativas y transitadas por nuestros vecinos y población flotante en su beneficio. Movilidad, infraestructura e imagen urbana.

  37. Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Para atender a los usuarios de manera ágil y sencilla se establecerá un sistema de citas vía telefónica y electrónica. • Mercados Públicos (Tlacoquemécatl) • 22.0 • Centro Único de Atención Ciudadana • 17.0 Mejorar la imagen e instalaciones de los 16 mercados públicos de la Delegación en beneficio de usuarios y comerciantes.

  38. Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Ofrecer a los juarenses infraestructura urbana de calidad servicios dando mantenimiento a las banquetas. • Cruce Interseccional Seguro • 7.2 • Rehabilitación de Banquetas • 20.0 En las “intersecciones seguras” de la delegación pondremos infraestructura urbana de vanguardia que haga de estos espacios, zonas útiles de recreación ciudadana.

  39. Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Será construida una Torre Cultural de siete pisos, en cada uno se ofrecerán actividades culturales propias de cada una de las Bellas Artes; música, literatura, danza, cine, pintura escultura y teatro • Centro Contra las Adicciones • 33.0 • Torre Cultural • 106.0 Se llevarán a cabo modificaciones estructurales y la ampliación, remodelación y equipamiento del actual Centro de Atención a Jóvenes en Reinserción

  40. Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Se promoverá el uso de anillos de basurero que se instalarán como soporte de bolsas para tirar basura. • Rampas de Accesibilidad • 38.0 • Anillos de Recolección de Residuos • 1.0 Diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran los edificios de la delegación para modificar su estructura y hacerlos de fácil acceso a todas las personas.

  41. Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Los estacionamientos verticales ahorran espacio y potencializan la capacidad de aparcamiento. • Reencarpetamiento y Balizamiento • 12.0 • Estacionamientos Verticales • 10.0 Mantener la calidad de nuestras calles y atender inmediatamente las demandas ciudadanas que al respecto se presenten.

  42. Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 • Reacondicionamiento de Casas de Cultura • 7.0 • Presupuesto Participativo • 34.9 Remodelar las 13 Casas de Cultura, redefinir los programas y actividades que se imparten en ellos

  43. Decisiones por Colonia

  44. De contar con recursos adicionales se atenderían proyectos como: • Cámaras de vigilancia. • Remodelación de módulos de policía. • Alarmas sísmicas. • De acuerdo a los resultados de la Consulta Ciudadana llevada a cabo por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

  45. Por su atención, Gracias

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